醫(yī)院會計崗位職責
在不斷進步的社會中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家收集的醫(yī)院會計崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
醫(yī)院會計崗位職責1
1. 協(xié)助科長組織會計核算和財務管理工作。
2. 認真檢查和督促日常會計核算工作。
3. 管理和控制各部門經費指標，堅決杜絕無預算支出和超預算支出。
4. 負責年末結轉的帳務處理 。
5. 負責年終決算報表的編制和分析。
6. 對月報表進行審核、分析。
7. 監(jiān)督管理計算機的使用和保養(yǎng)情況，做好會計電算化軟件的`應用開發(fā)工作。負責計算機網絡服務器的日常管理，確保會計數據的安全。
8. 配合完成上級有關部門的財務檢查工作。
9. 完成其他所指派的工作。
醫(yī)院會計崗位職責2
出納人員不得兼任收入、支出費用、債權、債務帳戶登記和稽核、會計檔案管理。
一、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。
(一)嚴格遵守《現金管理暫行條例》和《銀行結算制度》，根據稽核人員審核簽章的憑證，復核辦理款項收付，并在付款憑證上加蓋"付訖"戳記。
(二)不得以白條、有價證券抵庫，更不得挪用資金;嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，須經財會負責人批準，支票上應寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等，并有領用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)。要隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票，以防出現銀行透支。
(三)嚴禁出租、出借銀行帳戶，嚴禁任何單位或個人利用本單位銀行帳戶套取現金。
(四)每日收繳收費處現金交款單、支票，認真復核，詳細核對票據和收入日報表，使之與交款金額完全相符。
二、及時登記現金和銀行日記帳，編制出納日報表
(一)根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記帳。庫存現金要要日清月結，每日編制出納收支日報表。銀行存款帳面余額要及時與銀行對帳單核對，未達帳項要及時查詢、清理。
(二)出納人員不得編制銀行余額調節(jié)表，應由財會負責人安排其他會計人員編制。
三、負責保管庫存現金
對現金要確保安全和完整，發(fā)現長短款，及時向財會負責人匯報，查明原因，按有關規(guī)定處理。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。要遵守現金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現金要及時存入銀行。
四、保管有關印章U盾和空白支票
出納人員使用的.印章、網銀U盾必須妥善保管，嚴格按規(guī)定用途使用，U盾必須定期更換密碼。簽發(fā)銀行結算、網銀使用的各印章、U盾，不得由出納一人保管。對空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，并認真按規(guī)定辦理領用、注銷手續(xù)。
醫(yī)院會計崗位職責3
1、對報銷費用單據的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核；
2、對審批后的.日�，F金費用報銷單據付款；
3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務進行銀行或轉賬付款；
4、及時發(fā)放員工工資；
5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；
6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預算費用類別進行登記和審核；
7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況；
8、收集、匯總各部門月度資金計劃；
9、根據市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票；
10、對重要財務資料進行歸檔和保管；
11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計；
12、現金管理、賬務管理和納稅申報；
13、領導交辦的其他財務工作。
醫(yī)院會計崗位職責4
1、責日常現金、支票、網銀的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
2、日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；
3、極配合銀行定期做好對賬、報賬等工作；
4、責協(xié)助其它部門項目收費；
5、悉銀行業(yè)務流程，負責銀行開設、注銷等業(yè)務；
6、完成上級布置的其他工作。
醫(yī)院會計崗位職責5
1、在財務科長領導下，搞好會計核算，嚴格執(zhí)行各項經費開支標準，幫助編制預算，限制預算定額，合理運用資金，以保證醫(yī)院各項事業(yè)的須要。
2、負責各項會計事務處理，剛好、仔細、精確地填制記賬憑證。做到科目精確，數字真實，賬賬相符，賬面整齊，憑證完整，裝訂整齊，記載清楚，日清月結，報賬剛好。做好總賬登記及會計核算工作。
3、剛好、正確地編制會計報表，編制的報表要做到數字真實、精確、連接，做到賬表對口，并仔細分析，有狀況，有說明，經院長核準，按時上報。
4、嚴格執(zhí)行國家政策、財經紀律和財務制度。正確進行會計監(jiān)督，發(fā)覺問題剛好向科長匯報。常常檢查收支狀況，分析費用升降緣由，提出改進看法，剛好向領導反映狀況。
5、嚴格執(zhí)行結算紀律，剛好清理債權債務。
6、堅持勤儉節(jié)約的原則。從提高資金運用效率的角度，剛好提出建議，以達到少花錢多辦事的目的.。
7、管好會計檔案，做好會計檔案的收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、仔細貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權條例”和有關規(guī)定。
9、完成領導臨時交辦的會計業(yè)務任務。
醫(yī)院會計崗位職責6
1、審核單位各項成本的支出。進行成本核算、費用管理、成本分析。定期編制成本分析報表。加強成本控制促進降低成本。
2、負責對生產成本進行監(jiān)督和管理。
3、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作，負責統(tǒng)計成本明細帳、編制成本報表，包括各科室本月成本核算表、保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
4、將每月所需數據導入成本系統(tǒng)中進行分攤，其中包括以下幾項：每月收入導入、每月成本導入、每月成本手工錄入、工作量導入
5、協(xié)助領導做好數據收集分析管理工作，并討論提供出現問題原因的整改建議。不斷監(jiān)督、調查各科室執(zhí)行成本情況，并就出現問題及時上報。
6、配合財務主管做好單位財務預算、決算及財務狀況分析，做好單位會計制度、內控制度程序的設計、建立、健全。
7、做好各相關成本上升資料的整理、歸檔、數據庫的建立、查詢、更新工作評估成本方案并及時改進成本核算方法。
8、學習掌握先進的.成本管理和成本核算方法。提出降低成本控制措施與建議。
9、負責擬定單位成本實施細則，審批后組織執(zhí)行。
10、辦理其他與成本計算有關的事項。
11、公證和誠實地履行職責，并做好企業(yè)的有關保密工作。
醫(yī)院會計崗位職責7
一、嚴格執(zhí)行庫存現金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得用白條抵押現金。取送款要注意安全，避免發(fā)生意外。確保資金的安全
二、未經醫(yī)院領導審批不得擅自借款給職工，并不得超過規(guī)定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的.手續(xù)齊全的憑據付款，做到票款兩清。
三、嚴格執(zhí)行報銷制度，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領導審批不予受理。按規(guī)定把好資金支出關。
四、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。建立健全的現金日記帳，嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。
五、嚴格執(zhí)行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。
六、及時取回并處理銀行單據，做好銀行日記帳的登記與核對工作。
七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。
八、依據規(guī)定管理好發(fā)票，監(jiān)督業(yè)務人員做好已開發(fā)票的回款工作并妥善保管空白發(fā)票，如有意外應及時向上級領導匯報。
九、嚴守醫(yī)院財務及經營機密，不得隨意泄露。
十、認真完成醫(yī)院領導交付的其他工作任務。
醫(yī)院會計崗位職責8
崗位職責：
1、按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現金管理制度
2、嚴格審核收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務
3、積極配合醫(yī)療部門做好前臺收銀工作
4、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度
5、完成領導交辦的臨時性工作
6、醫(yī)院零星物資采購、盤點等
任職資格：
1、會計、財務管理等相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷
2、一年以上收銀、出納從業(yè)經驗
3、關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力
醫(yī)院會計崗位職責9
1）負責內部預算和核算工作；
�。�2）負責編制內部管理報表；
（3）負責內部考核數據審核和分析工作；
�。�4）負責對各相關部門提供有關財務數據及配合其他各項目申報及驗收工作；
�。�5）負責配合外部審計工作；
（6）負責本職位工作計劃的'制定與實施。
任職要求：
1、財務、會計、金融、投資、管理等專業(yè)大專以上學歷，3年以上財務實務工作經驗；
2、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規(guī)；
3、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力，精通EXCEL、ERP；
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5、工作細致，責任感強，良好的組織、協(xié)調、溝通能力和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。
醫(yī)院會計崗位職責10
1、負責與分院財務對接，定期接收分院財務數據及票據，向分院財務傳遞工作事項與要求。
2、負責對分院財務在金蝶登記的銀行現金銀行日記帳進行檢查，核對金額，培訓登記方法。
3、負責核實分院財務數據的準確性，核對票據是否齊全，是否附合要求。
4、負責及時在金蝶系統(tǒng)各模塊中（總帳，報表，現金出納，現金流量表，固定資產，合并報表，采購，倉庫，存貨核算）處理日常帳務處理工作。
5、負責按時編制區(qū)域內分院的會計數據、報表，并及時向上級報送。
6、負責分院繳納稅費工作，或指導分院財務正確繳納稅費。
7、負責指導各項資產盤點工作，每月定期或不定期組織分院進行現金盤點工作。
8、負責總部與分院的'應收，應付，其他應收，其他應付等等往來賬務核對工作。
9、負責合同，打印憑證，帳本，報表等等會計檔案的整理歸檔工作。
醫(yī)院會計崗位職責11
醫(yī)院財務人員崗位職責（分管院長）
�。�、在院長領導下，負責本院的財務工作。領導財務人員認真履行職責，做好各項財務管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質的服務，保證醫(yī)療任務的完成。
�。�、貫徹國家財政財務相關法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應的部門管理制度以及崗位責任制。
３、根據事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標準，合理的組織收入。根據醫(yī)院特點、業(yè)務需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
４、根據醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務活動需要和財力可能，正確、及時的編制年度和季度（或月份）的預算，定期對預算執(zhí)行情況進行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預決算。
�。�、按照醫(yī)院財務管理需要和內部控制的要求合理設置財務人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務人員進行會計核算，按照規(guī)定的.格式和期限報送會計月報和年報。
６、對醫(yī)院的財務工作進行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實際情況，制定各項內部會計控制制度和財務制度。督促財務人員嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務制度健全有效。
�。�、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產的安全，進行經常的監(jiān)督和必要的檢查并經常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發(fā)生
�。浮凑瞻磩诜峙�、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的獎金分配工作。
�。埂凑諊椅飪r制度，做好本單位的物價管理工作。
１０、定期和不定期對單位財務狀況進行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務信息。對修建工程、大型設備購置、對外投資，從財務角度進行可行性分析和論證，為領導決策當好參謀。
１１、負責醫(yī)院的經濟管理及其他有關財務制度之掌握和財務管理工作。
醫(yī)院財務人員崗位職責（財務科長）
一、在分管院長的領導下，主持科
室的工作,制定本科室各項制度，并不斷更新和完善。
二、定期研究、布置、檢查、總結本科室的各項工作，嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度及醫(yī)保政策，抵制不合理開支，發(fā)現問題及時向處領導匯報。
三、合理調度和運用資金，保證各項資金的安全運行。
四、負責對科內上報的各種報表進行審核，審核無誤后方可報出。
五、定期對各科室的經濟運行情況，進行綜合分析，對存在的問題，及時提出解決問題的意見和建議，上報領導。
六、合理安排工作崗位，不定期地針對存在的問題，組織業(yè)務學習，不斷提高本科室人員的業(yè)務素質和職業(yè)道德水平。
七、做好科內人員的思想工作，增強服務意識，嚴肅工作紀律，轉變工作作風，做好本科室及其他部門的溝通、協(xié)調工作。
八、作好本科室的安全工作，保證各類網絡的正常運行。
九、完成院領導交辦的其他工作。
醫(yī)院財務人員崗位職責（主管會計）
1.協(xié)助科長組織會計核算和財務管理工作。
2.認真檢查和督促日常會計核算工作。
3.管理和控制各部門經費指標，堅決杜絕無預算支出和超預算支出。
4.負責年末結轉的帳務處理。
5.負責年終決算報表的編制和分析。
6.對月報表進行審核、分析。
7.監(jiān)督管理計算機的使用和保養(yǎng)情況，做好會計電算化軟件的應用工作。負責監(jiān)督信息科計算機網絡服務器的日常管理，確保會計數據的安全。
8.配合完成上級有關部門的財務檢查工作。
9.完成其他所指派的工作。
醫(yī)院財務人員崗位職責（出納會計）
1、嚴格執(zhí)行管理中心的《財務管理規(guī)定》。
2、負責醫(yī)院各項費用的繳交工作。
3、做好醫(yī)院固定資產的登記管理工作。
4、嚴格理財、及時完善財務手續(xù)。
5、負責醫(yī)院員工工資的發(fā)放工作。
6、按時公開財務收支情況。
7、負責現金和轉帳票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據,要在銀行下班前送存銀行,不得積壓,保險箱內不能積壓500元以上的現金過夜。
8、對辦理報銷的單據;除按會計審查程序重新審核處,還必須有其部門主管和院長或主管院長審批后才可付款,凡手續(xù)不完備的單據,一律拒絕報銷。
醫(yī)院會計崗位職責12
一、行政崗位職責：
1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉接電話或記錄信息，確保及時準確。
2、對來訪客人做好接待、登記、引導，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關人員、上門推銷和無理取鬧者應拒之門外。
3、保持公司清潔衛(wèi)生，展示公司良好形象。
4、監(jiān)督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。
5、負責公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作
6、負責辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領用、發(fā)放、出入庫做好登記。建立辦公用品行政前臺崗位職責管理臺賬，保證賬物相符。
7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。
8、負責每月統(tǒng)計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。
9、負責復印、傳真和打印等設備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。
10、負責管理及更新公司刊物。
11、負責整理、分類、保管公司常用表格并依據實際使用情況進行增補。
12、負責做好公司例會及中高層領導的`會議記錄。
13、協(xié)助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務。
14、負責總經理室的日常事務。
二、人事崗位職責：
1、負責擬定、完善與招聘、培訓有關的計劃、方案及各項流程、程序、規(guī)章制度，報上級審批后實施；
2、負責培訓結果的評估和考核；
3、負責建立和更新員工培訓檔案，檢查監(jiān)督各區(qū)域的專業(yè)知識培訓；
4、結合公司的發(fā)展需要，協(xié)助行政人事經理建立層次適中、梯度合理的公司人員結構體系；
5、負責建立、管理公司人才儲備資料庫，做好建立管理與信息保密工作；
6、負責建立、完善各工作崗位的人力測評試題庫；
7、負責公司員工入職、離職以及轉正管理；
8、通過科學合理的工作分析，編輯完善崗位說明書。
9、根據現有編制及業(yè)務發(fā)展需求，協(xié)助上級確定招聘目標，匯總崗位需求數目和人員需求數目，制定并執(zhí)行招聘計劃；
10、負責組織公司各項招聘活動的實施、協(xié)調、跟進和招聘效果分析；
11、結合公司實際情況和崗位設置情況，開發(fā)、維護適合的招聘渠道；
12、負責收集、跟蹤各地區(qū)人才市場招聘信息及同行業(yè)各崗位的薪資待遇情況，并作出分析報告。
13、建立并執(zhí)行公司的薪資、福利制度、獎懲制度，負責公司員工工資發(fā)放資料準備；
14、結合公司實際需要，協(xié)助部門經理做好公司各部門績效考核制度并實施；
15、負責員工試用轉正、定級、晉級考核等工作；
16、負責全公司人員的考勤以及各種休假記錄并整理歸檔；
17、為員工辦理各種社會保險，負責勞動保險的工作，及時對員工關于勞動保險方面的爭議做出裁決；
18、協(xié)助部門經理處理勞資關系；
19、負責公司的“勞動合同終止和解除”制度執(zhí)行；
二、出納崗位職責：
一、現金管理
1、嚴格執(zhí)行《公司報銷管理制度》，確保現金出納審核審批手續(xù)完整，原始單據正規(guī)，報銷金額與審批金額一致，報銷金額不超出管理制度；
2、按規(guī)定合理保管現金，減少現金庫存，不出現違規(guī)現象；
3、每日對現金進行清查，編制現金日記賬，賬實相符，防止現金流失；
4、及時向上級提交現金出納狀況報表；
二、銀行收付款管理
5、負責審核《付款申請單》是否符合審核流程，按規(guī)定進行付款；
6、負責審核網銀付款工作，核對金額，臺頭，賬號是否正確，避免網銀錄入錯誤；
7、掌握日常稅務、銀行利息等其他扣款金額情況，及時匯入銀行扣款，防止發(fā)生滯納金；
8、每月末核對各銀行余額對賬單，確保每個銀行余額正確；
9、保管好網上銀行U盤和每個銀行開戶資料，確保不出現丟失；
10、嚴格執(zhí)行公司《印章管理制度》，按照總經理或副總經理簽字加蓋印章；
11、負責印章外出登記，按照領導批準辦理印章外出放行手續(xù)；
三、票據管理
12、嚴格執(zhí)行《票據管理制度》，按規(guī)定進行登記票據，確保票據不出現流失；
13、每日進行票據盤點，填寫相應報表；
14、及時按照領導要求提供相應票據；
15、完成上級布置的其他工作
四、其他
醫(yī)院會計崗位職責13
1、負責公司的成本核算工作，熟悉生產工藝，掌握各部門、各工序的目標成本控制指標，能合理保證產品成本信息真實、準確、完整、及時。
2、參與生產制造、計劃部門的生產、物料會議，協(xié)助解決生產成本及存貨管理中的'問題，處理解答日常業(yè)務問題。
3、監(jiān)控存貨的變化，對存貨的日常管理進行監(jiān)督、跟蹤和分析。
4、定期提供成本分析報告，發(fā)現成本管理中存在的問題，協(xié)助提供解決方案。
5、嚴格審核和控制各項費用支出，積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法。
6、領導交待的其他工作。
醫(yī)院會計崗位職責14
1）負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。
2）負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務。
3）根據公司安排及時辦理公司借款（及還款）業(yè)務。
4）負責按規(guī)定及時填報公司資金日報表。
5）負責定期編制現金盤點表，確保庫存現金賬實相符。
6）負責定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調節(jié)表，跟蹤解決未達賬項。
7）負責審核報銷原始單據及報銷記賬憑證。
8）負責協(xié)助其他業(yè)務部門答疑解惑（如解決不了上報財務負責人）。
9）負責本部門考勤記錄。
10）付款類憑證記賬。
11）憑證裝訂與整理。
12）維護固定資產臺賬，定期組織固定資產盤點。
13）完成領導安排的臨時任務。
醫(yī)院會計崗位職責15
1、嚴格執(zhí)行財產物資管理核算的規(guī)定。
2、嚴格審核固定資產、藥品、材料、低值易耗品等財產物資明細核算的準確性、真實性，檢查資產明細核算帳戶、出入庫金額是否準確。
3、對固定資產、藥品、材料、低值易耗品等財產物資按月與資產保管部門對賬，并于次月15日前匯總對賬結果。
4、每月編制資產對帳調節(jié)表，并由資產保管部門相關人員簽字認可。
5、及時清理未達帳項，對發(fā)現的問題提出處理意見，報領導批準后及時處理。
6、協(xié)助有關部門對資產進行清查、盤點。
7、及時完成領導交辦的`其他工作。
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