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4s店管理制度（通用21篇）
在我們平凡的日常里，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。大家知道制度的格式嗎？下面是小編精心整理的4s店管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
4s店管理制度 1
一、新員工入職
1、新員工入職后一個月內(nèi)，4S店要與員工簽訂勞動合同，并約定試用期為xx個月，試用期過后填寫轉(zhuǎn)正申請即可轉(zhuǎn)正，由銷售經(jīng)理簽字生效后交行政備案。
2、試用期間有權(quán)利、有義務(wù)接受公司的各種培訓(xùn)。
3、試用期間配帶試用期工牌，穿深色正裝上班；遵守公司的所有規(guī)章制度。
4、試用期間由公司專門委派一名指導(dǎo)銷售顧問帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，指導(dǎo)銷售顧問對新員工負全責(zé)，出現(xiàn)問題追究指導(dǎo)銷售顧問的責(zé)任。
5、試用期間拿單車提成，享受相關(guān)提成政策。
二、日常規(guī)范
1、衣著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，男士須打統(tǒng)一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會，并記遲到一次。
3、晨會前整理好內(nèi)務(wù)，早會后出現(xiàn)洗臉化妝等與工作無關(guān)的事宜，違者罰款20元。
4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生；個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責(zé)，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵；若發(fā)現(xiàn)物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元；辦公室衛(wèi)生的責(zé)任人為本人。
三、考勤
1、8：00未到者，即為遲到。當(dāng)月內(nèi)遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金于當(dāng)天以現(xiàn)金形式交給財務(wù)。早退同上處理。
2、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準后，方可離開。
3、請假或休班者于前一天提前告知組長、銷售經(jīng)理及行政部；不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外。
四、工作要求
1、展車衛(wèi)生由車型分為各組負責(zé)，晨會后銷售顧問在5分鐘之內(nèi)開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責(zé)任到人。一小時內(nèi)清理完畢，由組長負責(zé)檢查。
2、新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務(wù)清理車輛。
3、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內(nèi)清理洽談區(qū)域，桌椅恢復(fù)原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款20元。
4、銷售顧問接待客戶時不允許接電話，值班時不允許在展廳內(nèi)接、打、玩手機，違者罰款20元。
5、銷售顧問嚴格按照規(guī)定站崗，任何時間不得出現(xiàn)空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外，違者罰款20元。
6、全員會議和培訓(xùn)必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會期間，手機必須調(diào)到振動或靜音上，違者罰款20元。
7、銷售部人員參加任何會議和培訓(xùn)及其他集體活動時，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。
8、上班時間不允許在公司內(nèi)吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區(qū)（員工辦公室），每天不超過8次，每次不超過3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。
9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲，違者罰款100元。
10、銷售部人員不得以任何理由與客戶發(fā)生爭執(zhí)，違者予以勸退。
11、任何人員不得私自調(diào)換業(yè)績，違者全部辭退。
12、銷售顧問必須嚴格按照《銷售流程》認真接待客戶，違者罰款100元；客戶進入展廳后必須喊“歡迎光臨”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷售人員在展廳內(nèi)遇見客戶時，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。
五、顧客信息制度
對于客戶的個人信息，每一位員工都有保密的義務(wù)，若出現(xiàn)顧客的信息泄露，遭到顧客的投訴的`，經(jīng)查明，給予泄露者罰款，嚴重的解除勞動關(guān)系。
六、銷售部工作制度
1、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。
2、銷售部人員必須愛護公司財務(wù)，對公司配發(fā)的辦公用品應(yīng)愛惜試用，損壞賠償。
3、銷售部人員必須隨時無條件接受公司對其辦公設(shè)施的檢查。
4、銷售部人員不得在業(yè)務(wù)過程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責(zé)任的處罰。
七、車輛管理制度
1、任何人，無論是否有駕照，不得在無領(lǐng)導(dǎo)安排的情況下，私自開動，展車、自駕車、客戶車。
2、如果違反上條規(guī)定，除罰款50元外，由于私自調(diào)車所發(fā)生的任何不良后果，有個人承擔(dān)與公司無關(guān)。
3、其他店來調(diào)配車輛，必須填寫調(diào)車單并有銷售經(jīng)理或者店長簽字方可生效。
4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點檢查及交接。出現(xiàn)任何問題已交接表為準追究責(zé)任。
八、獎勵制度
1、每月全勤員工給予xxxx元獎勵。（28個工作日無遲到早退病假視為全勤）
2、每月銷冠獎勵xxxx元。（完成月計劃的前提下）
3、每季銷冠獎勵xxxx元。（完成季計劃的前提下）
4、每年銷冠獎勵xxxx元。（完成年計劃的前提下）
5、每年設(shè)優(yōu)秀員獎一名獎勵xxxx元（年終會投票得出），你也許不是業(yè)績最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認真的，最有責(zé)任心的。
4s店管理制度 2
一．銷售部人員職責(zé)
a、銷售部人員必須遵守公司的管理制度，不得以任何理由違反公司制度。
b、銷售部人員必須愛護公司財務(wù)，對公司配發(fā)的辦公用品應(yīng)愛惜試用，損壞賠償。
c、銷售部人員必須隨時無條、件接受公司對其辦公設(shè)施的檢查。
d、銷售部人員不得在業(yè)務(wù)過程中損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將給予罰款、留職查看、解聘、直至追究法律責(zé)任的處罰。
二、日常流程及管理懲罰制度
1、著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，（襯衣領(lǐng)口、袖口）男士須打統(tǒng)一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈；女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表（參照第1條、）于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會，并記遲到一次。
3、晨會前整理好內(nèi)務(wù)，任何人不得在早會后出現(xiàn)洗臉化妝、吃東西等與工作無關(guān)的事宜，違者罰款20元，兩次以上直接勸退。
4、所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生；個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責(zé)，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵；若發(fā)現(xiàn)物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵經(jīng)糾正而不改者罰款20元。
5、8：00未到者，即為遲到。17:30前離開者，視為早退。上下班打卡，時間以打卡機為主。當(dāng)月內(nèi)遲到：第一次罰款20元，第二次罰款40元，罰金從工資中扣除。一個月內(nèi)遲到三次者予以勸退，早退同上處理。
6、上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，違者罰款20元；有事請假批準后，方可離開。
7、請假或休班者于前一天提前告知銷售經(jīng)理，填寫假條、；不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，周六、日不允許休息。
8、展車衛(wèi)生由車型分為各組負責(zé)，晨會后銷售顧問在5分鐘之內(nèi)開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責(zé)任到人。一小時內(nèi)清理完畢，由銷售主管負責(zé)檢查，衛(wèi)生標準，只要看得見摸得著的地方必須干凈無塵無損
9、新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務(wù)清理車輛。
10、銷售顧問接待客戶完畢后1分鐘內(nèi)清理洽談區(qū)域，桌椅恢復(fù)原位，紙杯收起放到指定地方，否則罰款10元。
11、銷售顧問接待客戶時不允許接電話，值班時不允許在展廳內(nèi)接、打、玩手機，違者罰款10元。
12、銷售顧問不得在電話中報價，不得透露已售車輛價格，違者罰款20元。
13、銷售顧問休班及請假以天為單位，半天也記為一天。
14、銷售顧問嚴格按照規(guī)定站崗，任何時間不得出現(xiàn)空崗，午餐期間實行輪崗，辦公室內(nèi)用餐，用餐時間不得超過一小時，接待客戶除外，違者罰款20元。
15、全員會議和培訓(xùn)必須全部參加，違者按曠工處理或辭退；參會期間，手機必須調(diào)到振動或靜音上，違者罰款20元。
16、銷售部人員參加任何會議和培訓(xùn)及其他集體活動時，必須提前3分鐘到達，遲到者罰款20元。
17、上班時間不允許在公司內(nèi)吸煙、吃口香糖、吃零食、上網(wǎng)玩游戲、喝酒、串崗、電腦專人專用，違者罰款50元；吸煙必須到指定吸煙區(qū)（員工辦公室），每天不超過8次，每次不超過3分鐘，否則視為脫崗，并罰款20元。
18、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上網(wǎng)玩游戲，違者罰款100元。
19、銷售部人員不得在展廳內(nèi)，辦公室追逐嬉戲、大聲喧嘩，違者罰款50元。
20、銷售部人員不得以任何理由與客戶發(fā)生爭執(zhí)，違者予以勸退。
21、銷售顧問因銷售原因引起客戶抱怨及投訴，經(jīng)理有權(quán)視情節(jié)、輕重程度決定是否取消該車業(yè)績和提成（包括合格證、發(fā)票、臨牌等不可控因素）。
22、任何人員不得私自調(diào)換業(yè)績，違者全部辭退。
23、銷售顧問必須嚴格按照《銷售流程》認真接待客戶，違者罰款100元；客戶進入展廳后必須喊“您好，歡迎光臨眾泰汽車！”，熱情接待，如未喊罰款10元/次；非銷售人員在展廳內(nèi)遇見客戶時，必須以微笑相待，講文明講禮貌，違者罰款20元。
24、每日夕會銷售主管必須100%真實有效評估銷售顧問當(dāng)日展廳接待情況，如有漏評罰款100元/每人次。
26、銷售顧問嚴格執(zhí)行銷售經(jīng)理、銷售主管下達的銷售任務(wù)，違者根據(jù)工作情況給予200元罰款或勸退。
27、銷售主管必須提前排好值班表，保證前臺值班人員至少為2人，不許出現(xiàn)空崗，發(fā)現(xiàn)一次罰款銷售主管50元。
28、每三月總結(jié)一次成交率、留電率和試乘試駕率，經(jīng)銷售經(jīng)理評估考核，不合格員工將進行降級處罰、留職學(xué)習(xí)或者被勸退。
30、工具包必須包括資料，名片，訂單，試乘試駕協(xié)議，簽字筆，保險相關(guān)，金融資料，資料摘要。接客戶不隨身攜帶或者以上每少一項罰款20元。
31、所有車輛必須款到帳以后才允許提車和算業(yè)績。提車要填寫提車確認單
32、每周一晚上為銷售部全員會議，所有人員必須參加，未參加者按曠工處理。每周二、四為培訓(xùn)日，銷售代表提前安排私人時間，不得請假。
34、所有銷售日志必須在每日上交至銷售主管處，發(fā)現(xiàn)造假及不符者，罰款50元。
35、銷售主管晚下班15分鐘，核查展廳情況及車輛情況。
36、銷售顧問在展廳內(nèi)行走禁止兩手插入口袋或倒背手，兩人以上行走不得勾肩搭背或嬉戲追逐，違者罰款20元；
37、銷售顧問在展廳內(nèi)站立時禁止雙手叉腰或插入口袋、雙臂抱胸、扎堆聊天，違者罰款20元。
三．獎勵制度
1、每月全勤員工給予100元獎勵。（28個工作日無遲到早退病假視為全勤）
2、每月銷冠獎勵300元（完成月計劃的前提下）
3、每季銷冠獎勵500元（完成季計劃的前提下）
4、每年銷冠獎勵1000元（完成年計劃的前提下）
5、每年設(shè)優(yōu)秀員獎一名獎勵1000元（年終會投票得出），你也許不是業(yè)績最好的，但是你是最勤懇的，最努力的，最認真的，最有責(zé)任心的。
四．展廳管理制度
1、每天早上展廳值班人員清點所有車輛，檢查車輛狀況，與保安做好車輛交接，填寫交接單。
2、每天按照劃分區(qū)域清掃展廳衛(wèi)生，包括辦公室、展廳、車輛、衛(wèi)生間。整理展廳，展架、桌椅、資料等。做到以干凈、整潔、完備的展廳來迎接客戶。
3、除展廳準備外，自己個人的銷售工具也要準備妥當(dāng)。
4、客戶進店做到，提前迎接，不怠慢客戶，微笑接待。
5、客戶休息區(qū)、洽談區(qū)、要做到客走立即打掃的狀態(tài)。
6、接待臺要保持干凈，臺面上不擺放任何物品，飾品資料要保持擺放整潔
7、展廳內(nèi)不得逗留，大聲喧鬧。
8、來電/店客戶，必須登記在來電/店登記表，保證留電率。
9、前臺接待標準語：您好，歡迎光臨眾泰汽車，我是銷售部XXX。很高興為您服務(wù)。不按標準罰款20元。
10、電話接待標準語：您好眾泰汽車，我是銷售部XXX。很高興為您服務(wù)。不按標準罰款20元。
11、客戶離開展廳必須送客出門，揮手道別。客戶掛電話前，不得在通話結(jié)束5秒內(nèi)掛斷電話，不按標準執(zhí)行罰款20元。
五．客戶管理追蹤制度
1．新客戶資源的信息必須于當(dāng)日登記到工作日報及客戶追蹤本中，工作日報必須每日上交，由銷售主管簽字保存。當(dāng)日未簽字的，其生效日期以再次簽字時間為準。
2．新建客戶信息卡首次回訪生效日為2天內(nèi)，否則視為無效客戶由銷售主管分配其他人追蹤，二次后回訪根據(jù)客戶級別及需求，回訪時間不得間隔超過5天以上，否則視為無效客戶由銷售主管分配其他人追蹤。
4．長期客戶銷售顧問在回訪中連續(xù)三次使用短信回訪視為無效回訪，由銷售主管分配其他人追蹤。
5、A級客戶（一月內(nèi)成交），必須建立重點客戶追蹤卡，由銷售經(jīng)理簽字生效。簡稱A卡。回訪日期間隔超過3天視為無效客戶由銷售主管分配其他人追蹤。罰款50元
5、重卡客戶以第一次簽字時間為準；重卡者有義務(wù)協(xié)助有效卡持有者達成銷售。若因重卡從中作梗導(dǎo)致未能達成銷售，視為損失公司利益，一經(jīng)核實予以辭退。
6、出現(xiàn)重卡情況時，銷售顧問不得當(dāng)著客戶的面發(fā)生爭執(zhí)，造成不良后果，否則雙方均予辭退。
8、私自修改及偽造客戶信息卡者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以辭退。
9、朋友介紹的.客戶歸屬以最終落實是否有直接關(guān)系為準，特殊情況由銷售主管和銷售經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。
11、所有銷售顧問于每月最后一天統(tǒng)計個人當(dāng)月業(yè)績表，交給銷售經(jīng)理，逾期未交者不做當(dāng)月業(yè)績。
12、認真執(zhí)行，展廳接待流程及來電接待流程表。違規(guī)一項罰款20元。
六、訂單及交車制度
1、訂單簽定后必須有銷售經(jīng)理或店長簽字才可生效；中途不可隨意修改，如需修改要有經(jīng)理或店長簽字同意，私自修改視為無效；修改后的訂單以修改日期為準，銷售顧問不得擅自查閱訂單。
3、銷售顧問不得擅自通知客戶提車，不得擅自透露公司車輛庫存和在途信息，如因該情況造成客戶來公司搶車，取消該銷售顧問本臺業(yè)績和提成。
4、裝飾單、領(lǐng)料單必須當(dāng)日由經(jīng)理簽字方可生效，否則由銷售顧問本人墊付。
5、交車必須填寫，交車確認單，詳情參考交車流程。
6、交車流程：
a、確認車輛手續(xù)各種單據(jù)是否完整無誤。
b、確認車輛各項功能是否正常，車輛是否干凈，工具等附件是否齊備整潔。
c、在以上兩項都完成的情況下，通知客戶提車，填寫交車手續(xù)。提前解決客戶車輛的任何問題與意義，讓客戶能夠滿意的開心的提走車輛。
d、在客戶交車的環(huán)節(jié)、里，出現(xiàn)任何問題、任何客戶投訴，罰款50元。
七、車輛管理制度
1、任何人，無論是否有駕照，不得在無領(lǐng)導(dǎo)安排的情況下，私自開動，展車、自駕車、客戶車。
2、如果違反上條、規(guī)定，除罰款50元外，由于私自調(diào)車所發(fā)生的任何不良后果，有個人承擔(dān)與公司無關(guān)
3、其他店來調(diào)配車輛，必須填寫調(diào)車單并有銷售經(jīng)理或者店長簽字方可生效。
4、展廳值班人員做好上下班的車輛清點檢查及交接。出現(xiàn)任何問題已交接表為準追究責(zé)任。
八、銷售部員工入職、離職、辭退制度
1、銷售部員工入職由相關(guān)人員單獨負責(zé)
2、銷售部員工入職保證金1000元，分兩次從前兩月工資中扣除。
3、銷售部員工離職需一個月前提出離職申請，由銷售經(jīng)理酌情批準離職日期（一月內(nèi)），并且積極配合工作交接、客戶交接、銷售工具及其他資源交接。如任何違反任何一點，酌情扣保證金。
4、對于違反公司制度、損害公司利益，被辭退的員工，除負擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任外，酌情扣除保證金。
4s店管理制度 3
1、清洗噴油嘴時應(yīng)注意快速接頭連接是否可靠
2、檢查底盤或拆油、水管自我保護，拆油管和油箱時注意燃油泄漏。
3、系領(lǐng)帶和穿著寬松衣服時盡量遠離發(fā)動機蓋打開且已著車的車輛。
4、搬運較重零部件盡量使用手推車
5、燒焊、點焊時注意周圍是否有油氣
6、地板上有油漬和水漬立即擦干
7、禁止車間內(nèi)吸煙
8、車間作業(yè)用電安全
9、氧氣瓶和遺缺瓶放置在一起
10、過夜車輛放在舉升機上沒有落到安全位置
11、站內(nèi)每個人知否都知道滅火器擺放位置
12、車輛升起到定位后，應(yīng)將放置在安全保險位上
13、升車放車前，無論車下是否有人都必須養(yǎng)成提醒的習(xí)慣
14、分解減震器總成時，盡量使用座型拆卸器拆卸，同時切勿晃動
15、車間內(nèi)限速5KM，禁止開快車、急轉(zhuǎn)彎、急剎車
16、禁止打鬧，拋工具或備件
17、啟動發(fā)動機前應(yīng)作提醒動作
18、維修作業(yè)不按操作規(guī)程，造成車輛損失擴大、操作人員受到傷害
4s店管理制度 4
一、生產(chǎn)調(diào)度工作的主要任務(wù)：以生產(chǎn)作業(yè)的維修工單為依據(jù)，合理組織企業(yè)的日常生產(chǎn)活動，經(jīng)常檢查維修作業(yè)過程情況，及時、有效地調(diào)整和處理生產(chǎn)過程中的異常情況，組織新的平衡，保證全面完成生產(chǎn)任務(wù)。
二、每日開班前，應(yīng)檢查生產(chǎn)準備情況，包括班組人員到位情況，設(shè)備工具準備情況，配件供應(yīng)或修復(fù)待裝情況，督促和協(xié)助有關(guān)部門、班組按時作好多項生產(chǎn)準備工作。
三、根據(jù)當(dāng)日應(yīng)安排的“維修工單”，及時、均衡地安排班組進行作業(yè)。調(diào)度指令必須絕對服從。班組或員工個人對調(diào)度有意見，必須先執(zhí)行指令，下班后再提意見，必要時可向總經(jīng)理報告。
四、對車間進行周期性巡視檢查，不斷地到各個作業(yè)工位檢查工作情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時處理和協(xié)調(diào)。一般情況下，每班次(4小時)車間巡查不少于4次，每次不少于25分鐘。
五、根據(jù)生產(chǎn)需要，合理組織，調(diào)劑作業(yè)安排，以確保各工位之間的有效配合。當(dāng)班組作業(yè)完成時，及時通知檢驗員迅速到工位檢驗。
六、經(jīng)常與配件部聯(lián)系，了解配件供應(yīng)情況，督促配件部及時把配件供應(yīng)到車間班組。
七、出現(xiàn)維修增加項目情況時，應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)綜合部，以便與客戶取得聯(lián)系。在接到業(yè)務(wù)綜合部增項處理意見時，應(yīng)及時通知班組進行增項作業(yè)。
八、檢查督促車間合理使用和維護設(shè)備。一是檢查、督促操作者按章操作；二是檢查、督促設(shè)備工具的'日常維護保養(yǎng)，禁止設(shè)備帶病運行；三是督促和檢查有關(guān)部門和班組嚴格執(zhí)行設(shè)備維修規(guī)定。
九、做好車間生產(chǎn)作業(yè)安排的記錄、統(tǒng)計和分析，及時總結(jié)生產(chǎn)過程中的問題與經(jīng)驗，并負責(zé)完成該工作報告。
十、督促車間文明環(huán)境建設(shè)、每日檢查生產(chǎn)現(xiàn)場，引導(dǎo)教育員工文明施工，愛護環(huán)境、愛護設(shè)備、愛護車輛、遵守安全生產(chǎn)規(guī)定、保持車間整潔的衛(wèi)生環(huán)境。
十一、組織好生產(chǎn)調(diào)度會，對全車間的典型問題或情況，要及時告訴員工，以吸取教訓(xùn)；對工作中的優(yōu)良表現(xiàn)，要予以表揚，以鼓勵員工積極向上。調(diào)度人員在調(diào)度會前安排好準備工作，要以專業(yè)管理者的態(tài)度發(fā)言，簡明扼要，啟發(fā)號召力強。
4s店管理制度 5
一、 消防工作標準
1、 4S店實行逐級防火責(zé)任制，做到層層有人抓。
2、 實行崗位防火責(zé)任制，做到處處有人管。
3、 有公職或兼職防火干部，做好經(jīng)常性消防安全工作。
4、 有義務(wù)消防隊及義務(wù)夜間住值勤消防隊配置，不要亂動消防器材和設(shè)施，做到能有效地撲滅初起火災(zāi)。
5、 有健全的各項消防安全制度，包括門崗、巡邏、逐級防火檢查，用火、用電、易燃、易爆物品安全管理，消防器材維護保養(yǎng)，以及火災(zāi)事故報告、調(diào)查、處理等制度。
6、 對火險隱患，做到及時發(fā)現(xiàn)，登記立案，抓緊整改，一時整改不了的采取應(yīng)急措施確保安全。
7、 明確消防重點部位，做到定點、定人、定措施，并根據(jù)需要，采用自動報警滅火等新技術(shù)。
8、 對新員工和老員工普及消防知識，對重點部位進行專門的消防訓(xùn)練和考核，做到經(jīng)常化、制度化。
9、 有防火檔案和滅火作戰(zhàn)計劃，做到切合實際，能夠收到預(yù)期的效果。
10、 對消防工作定期總結(jié)、評比，獎懲分明。
二、 組織制度
1、 各部門要建立防火安全委員會。
2、 各部門應(yīng)成立義務(wù)消防隊。
3、 防火安全委員會，定期做好防火檢查及召開例會。
4、 定期召開消防會，要確實組織好防火檢查，制訂計劃，重視防火檢查的重要性。
5、 確實組織好義務(wù)消防員的學(xué)習(xí)、訓(xùn)練及滅火演練，每年不少于一次。
6、 各防火安全委員會人員、防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組名單上交保安部備案，如有調(diào)整隨時上報。
7、 各部門必須制定應(yīng)急滅火方案，簽訂《防火安全責(zé)任書》。
三、 防火制度
1、 4S店內(nèi)需設(shè)置明顯禁止煙火的標志。
2、 4S店內(nèi)消防器材、消火栓必須放置在明顯位置。
3、 禁止私接電源插座，亂拉臨時電線。
4、 4S 店工作人員下班前要有專人對所屬部門進行全面檢查，保證各種電器不帶電過夜。
5、 4S 店內(nèi)的消防設(shè)施及設(shè)備，例如：火警報警器、消防噴淋頭、監(jiān)視頭保持一定間隔。
四、 消防設(shè)施、消防器材管理規(guī)定
1、 保安部全面負責(zé)轄區(qū)內(nèi)所屬的.消防報警設(shè)施、滅火器材的管理，負責(zé)定期檢查、試驗和維護修理，以確保完備，并建立檔案登記。
2、 保安部負責(zé)維護、管理轄區(qū)內(nèi)的消火栓。在重大節(jié)日前對器材、裝備進行檢查，春秋季進行試噴抽查。
3、 各部門、班組對本崗位的消防器材由專門人員進行兼管，定期進行維護，禁止無關(guān)人員挪動、損壞消防設(shè)施。防止消防器材丟失，發(fā)現(xiàn)問題及時上報保安部。
4、 嚴禁非專業(yè)人員私自挪用消防器材，各部門的消防器材因管理不善發(fā)生丟失、損壞，該部門應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟損失。
5、 禁止無關(guān)人員動用消火栓內(nèi)的設(shè)備，禁止將消火栓用于其它工作。動用消火栓必須向保安部報告。
6、 嚴禁以任何理由阻擋、遮攔、裝飾、侵占、利用、拆除消防設(shè)施及消防標志。
7、 本規(guī)定未盡條款，均執(zhí)行消防法規(guī)所規(guī)定的有關(guān)條款。
五、 防火檢查制度
1、 保時捷4S 店需保證各部門或幾個部門要設(shè)立一名或數(shù)名防火檢查員，定期進行防火檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好檢查記錄。
2、 防火檢查員要認真負責(zé)，檢查中不留死角，確保不發(fā)生火情。
3、 各部門要在主管的帶領(lǐng)下，每月要進行防火檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并把情況向保安部做書面形式的匯報。
4、 保安部每月不定期的對各部門進行安全防火檢查，主要檢查放火制度措施是否落實，有無重大火險隱患，有無安全防火檢查記錄，以消防工作為依據(jù)，協(xié)同各部門做好安全防火工作。
5、 其它重點項目的檢查
5.1 消防設(shè)施的檢測
★ 消防設(shè)施存放位置是否正確。
★ 確保消防設(shè)施前沒有物品堆放。
★ 做好對消防設(shè)施的定期檢查。
★ 保證消防設(shè)施各組成部件沒有損壞，能正常使用。
5.2 易燃易爆物品的檢查
★ 檢查易燃易爆物品周圍是否有熱源。
★ 物品堆放整齊且擺放位置正確。
★ 物品間存放是否有一定間距。
★ 擺放物品的空間保證有良好的通風(fēng)環(huán)境。
★ 滅火器材是否到位、正常。
5.3 消防盲點
★ 每日對轄區(qū)內(nèi)無火災(zāi)報警系統(tǒng)探測器，又無噴淋裝置單間獨立的部位重點監(jiān)測。
★ 觀察各部位門、窗是否關(guān)閉、上鎖。
★ 檢查是否有異常情況及氣味。
六、 火警、火災(zāi)的事件處理
1、 當(dāng)消防報警系統(tǒng)出現(xiàn)報警信號及緊急情況時，中控室保安員應(yīng)立即通過有效通訊方式通知離現(xiàn)場最近的保安員趕至相關(guān)區(qū)域核查信號真?zhèn)尾⒓皶r處理，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。
2、 保安員聞警后以最快速度奔赴現(xiàn)場撲火，并負責(zé)指揮火警區(qū)域人員撤離。
3、 火勢無法控制，應(yīng)立即撥打“119”報警求救。報警時應(yīng)講清地點、門牌號碼、燃燒物質(zhì)種類及火勢等，并注意引導(dǎo)消防車進入滅火。
4、 在處理事故中要注意火場疏散，應(yīng)把救助被困人員及搶救火場財物放在首位。
5、 控制大門進出人員的秩序，防止可疑人員混入從而引發(fā)不安全因素。
6、 事后認真做好總結(jié)工作，避免下次再有類似情況發(fā)生。
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一、入庫
1、各種產(chǎn)品在未辦理入庫手續(xù)前不得入庫。
2、產(chǎn)品入庫時要有入庫單，庫房管理人員按單上所列產(chǎn)品名稱、品種、數(shù)量、規(guī)格點收，清點無誤后在入庫單上簽字。
3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續(xù)，并通告有關(guān)人員，重新核查。
4、產(chǎn)品入庫時應(yīng)當(dāng)有專人負責(zé)檢查，確定安全無隱患后，方可入庫。
5、貴重特殊產(chǎn)品要及時會同有關(guān)部門驗收鑒定后再入庫。
6、產(chǎn)品入庫后要及時入帳(總帳及分類帳)。
二、出庫
l、產(chǎn)品出庫時要審查計劃、手續(xù)是否齊全完備。
2、產(chǎn)品出庫后要及時銷帳(電腦帳及明細帳)。
3、產(chǎn)品沒有送貨單，出庫單一律不得出庫。
三、產(chǎn)品保管及安全防范
1、產(chǎn)品按種類，形號分類放置，不得混放。
2、建立崗位責(zé)任制、設(shè)專人負責(zé)，定期點驗庫存產(chǎn)品，做到帳物相符。
3、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要及時清理，保持整潔。
4、嚴禁將易燃易爆及強酸強堿等危險品、腐蝕產(chǎn)品帶入庫存。
5、倉庫內(nèi)、消防、通風(fēng)、機械車輛、等由專人管理、維修，無關(guān)人員不得操作。
6、各種產(chǎn)品碼放、搬運入庫時應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上;出庫時應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設(shè)施。各種產(chǎn)品不得拋擲。
7、所有人員不得攜帶火種入庫(如打火機、火柴、香煙等)，引火產(chǎn)品請暫交門衛(wèi)保管。
8、無關(guān)人員不得進入倉庫管理人員辦公室。
9、私人物品不得私自入庫存放。
10、庫存產(chǎn)品要碼放整齊，做到離墻離地，防止受潮霉變。
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第一章 總則
第一條 為進一步規(guī)范集團屬下各經(jīng)營單位的售后索賠工作，加強對索賠業(yè)務(wù)的監(jiān)控，提高工作效率，確保各類索賠款項按時、完整收取，降低經(jīng)營風(fēng)險，進一步提高各經(jīng)營單位的經(jīng)濟效益，根據(jù)集團代理(經(jīng)銷)的各品牌汽車廠家的有關(guān)索賠管理規(guī)定、辦法、通知等，結(jié)合我集團實際情況，特制定《索賠管理辦法》(下稱“辦法”)。
第二條 本辦法適用于集團公司屬下營運系統(tǒng)各售后經(jīng)營單位(以下簡稱“各售后單位”)的索賠業(yè)務(wù)。
第二章 索賠及分類、首保、免費保養(yǎng)定義
第三條 本辦法所稱的索賠業(yè)務(wù)，是指無需客戶支付款項，而分別由汽車生產(chǎn)廠家、配件配套廠家或延長保修的承保單位向各售后單位支付款項的售后業(yè)務(wù)。
(一)原廠索賠業(yè)務(wù)(含首保、免費保養(yǎng)，下同)，是指符合汽車生產(chǎn)廠家整車質(zhì)量擔(dān)保、零件質(zhì)量擔(dān)保政策的車輛維修/保養(yǎng)業(yè)務(wù)(包括更換零部件或修復(fù));
(二)延長保修索賠業(yè)務(wù)，是指符合原廠延長保修或第三方延長保修政策的車輛維修業(yè)務(wù);
(三)以舊換新索賠業(yè)務(wù)，是指與汽車品牌主機廠并不發(fā)生直接沖突的，由零件配套廠與各售后單位之間直接開展的零件索賠業(yè)務(wù)。
第四條 本辦法所稱首保，是指根據(jù)各品牌汽車生產(chǎn)廠家的規(guī)定，要求客戶在規(guī)定的時間或行駛里程范圍內(nèi)，到特約維修站對車輛進行的走合保養(yǎng)，費用由汽車生產(chǎn)廠家支付而無需客戶支付。因首保具有強制性，各品牌汽車生產(chǎn)廠家都規(guī)定如果客戶不按規(guī)定進行首保則不能享受索賠權(quán)利。
第五條 本辦法所稱免費保養(yǎng)，是指各品牌汽車生產(chǎn)廠家為提高客戶滿意度，向客戶贈送的首保之后的前幾次保養(yǎng)服務(wù)，保養(yǎng)的費用由汽車生產(chǎn)廠家根據(jù)事先規(guī)定的項目和內(nèi)容向經(jīng)銷商(即各售后單位)支付，而無需客戶支付。
第六條 在核算索賠業(yè)務(wù)的收入時，上述三類索賠業(yè)務(wù)、首保、免費保養(yǎng)費用都計入索賠收入，并納入索賠應(yīng)收款的跟蹤管理范圍進行統(tǒng)一管理。
第三章 索賠業(yè)務(wù)的基本要求
第七條 原廠索賠業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行汽車生產(chǎn)廠家的索賠政策，準確判斷故障，事前應(yīng)當(dāng)征得汽車生產(chǎn)廠家同意，不可擅自超越汽車生產(chǎn)廠家的索賠政策和相關(guān)規(guī)定。
第八條 延保索賠業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)嚴格遵守延保協(xié)議的約定，按協(xié)議約定的流程即時上報、申請，未經(jīng)承保方同意不得擅自向客戶作出承諾或擅自超越延保協(xié)議約定的范圍。
第九條 以舊換新索賠業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)事前按照公司規(guī)定的審批流程審批后與相應(yīng)的汽車零部件生產(chǎn)廠簽訂合作協(xié)議，約定索賠范圍、新舊零件交接、工時費標準、付款方式等合作事項，作為雙方的行為規(guī)范，保證雙方的利益。未簽訂合作協(xié)議不得開展此項業(yè)務(wù)。
第四章 索賠業(yè)務(wù)流程管理
第一節(jié) 維修車輛接待管理
第十條 SA接車并了解客戶需求后,若直接可以斷定為索賠業(yè)務(wù)的，應(yīng)在立即通知索賠員，經(jīng)索賠員確認屬于索賠項目后，在系統(tǒng)中選擇索賠維修或首保/免費保養(yǎng)大類發(fā)布委托單。
第十一條 在維修車輛進車間拆檢過程中，SA接到車間維修技師的提交拆檢報告需要增加維修項目時，應(yīng)即時通知索賠員，經(jīng)索賠員確認屬于向汽車生產(chǎn)廠家、配件配套廠、延保承保商(以下簡稱為：索賠廠商)的索賠項目，則應(yīng)在原委托單增加維修項目時，選擇索賠維修類別。
第十二條 SA根椐初步診斷填寫維修委托書，維修的索賠項目如果事前可以確定索賠金額的則應(yīng)當(dāng)填寫索賠金額，如果事前無法確定索賠金額，應(yīng)當(dāng)在車輛完工出廠前，由索賠員在委托書或結(jié)算單上確定索賠金額，并由索賠員和前臺主管共同簽名確認。
第十三條 由于系統(tǒng)中的配件銷售價格通常是自動生成的外售價格，與索賠價格有差異，則配件索賠以索賠員和前臺主管共同簽名確認的價格為準。
第十四條 索賠員接到SA通知后，立即核對委托單及相關(guān)資料，需要向索賠廠商申請授權(quán)的應(yīng)立即向索賠廠商進行申請，在確認可以開工維修后，立即在委托單上簽名確認允許開始維修作業(yè)。
第二節(jié) 車間維修管理
第十五條 車間收到委托書(接車單、問診表、拆檢報告單、報價單)后，按委托書維修項目安排維修作業(yè)。
第十六條 若在維修過程中需要增加維修項目的，則填寫拆檢報告單，并交SA確認。所有涉及索賠的維修項目，應(yīng)當(dāng)由索賠員在委托書上簽名確認后方可施工。
第三節(jié) 索賠零配件庫存管理
第十七條 汽車生產(chǎn)廠家免費提供或零配件生產(chǎn)廠提供的“以舊換新”配件到貨后，應(yīng)當(dāng)在ERP系統(tǒng)中以零成本入庫，并做到：
(一)以原零配件編碼加后綴(-SP)的方式設(shè)置零件編碼，以區(qū)別于正常配件;
(二)在入庫單備注欄注明屬于“以舊換新”索賠零件;
(三)實物存放于單獨貨位，不得與正常配件混放。
第四節(jié) 領(lǐng)料管理
第十八條 索賠維修若需領(lǐng)料，由維修人員憑委托書及經(jīng)索賠員確認的零配件清單，按以舊換新的形式向倉庫領(lǐng)料;若需訂購零配件，訂貨通知應(yīng)當(dāng)由索賠員根據(jù)索賠廠商確認賠案的結(jié)論決定是否同意訂貨并簽名確認，索賠廠商未同意索賠的非常用零件不得訂貨。
第五節(jié) 索賠單證管理
第十九條 各SA應(yīng)當(dāng)在發(fā)行索賠業(yè)務(wù)委托單的當(dāng)天向索賠員移交首保卡等索賠單證，索賠員每天下班前應(yīng)清理檢查當(dāng)天辦理的索賠案，即時回收并妥善保管各種需要寄回廠家的單證。
第六節(jié) 竣工管理
第二十條 索賠業(yè)務(wù)車輛維修檢驗合格后，SA在系統(tǒng)中操作完工手續(xù)，并確認首保卡及各類索賠業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)保留的單據(jù)完整、準確的收妥，SA應(yīng)當(dāng)辦理好客戶簽名驗收等各相關(guān)的確認手續(xù)。
第七節(jié) 結(jié)算收款及車輛放行管理
第二十一條 SA收到車間交來的單據(jù)后，委托單業(yè)務(wù)聯(lián)自存，委托書(問診單、接車單)出倉單、拆檢報告單、車鑰匙、保修卡等三包索賠所需的資料交結(jié)算員辦理收款手續(xù)。結(jié)算員收到委托書(問診單、接車單)、拆檢報告單、出倉單、車鑰匙、保修卡與系統(tǒng)中結(jié)算單仔細核對，確認無誤后點擊結(jié)算并打印結(jié)算單，經(jīng)客戶簽名后將客戶聯(lián)交客戶。
第二十二條 根據(jù)維修車輛索賠的項目分為以下幾種結(jié)算放行類別：
(一)該維修車輛的維修項目全部是索賠項目的，由索賠員在委托書或結(jié)算單上確認實際索賠金額，索賠員確認后，交前臺主管復(fù)核，并簽名確認。索賠員和前臺主管共同簽名確認后，結(jié)算員可開具放行條放行，結(jié)算員在系統(tǒng)中點擊結(jié)算，結(jié)算方式選擇“結(jié)清”;
(二)該維修車輛的維修項目部分是索賠項目的`，部分是向客戶收取現(xiàn)金的，則索賠項目由索賠員及前臺主管在維修委托書或結(jié)算單上確認實際索賠金額,收取現(xiàn)金部分由結(jié)算員向客戶收取現(xiàn)金，待收取現(xiàn)金和索賠員、前臺主管簽名確認后結(jié)算員可開具放行條放行，結(jié)算員在系統(tǒng)中點擊結(jié)算，結(jié)算方式選擇“結(jié)清”。
第八節(jié) 索賠申報、ERP系統(tǒng)索賠跟蹤、發(fā)票開具
第二十三條 每發(fā)生一筆索賠業(yè)務(wù)，索賠員都必須及時向索賠廠商作三包索賠申報，并車輛結(jié)算出廠后的3個工作日內(nèi)，在ERP系統(tǒng)中進行“交案”操作，根據(jù)索賠廠商索賠系統(tǒng)對應(yīng)單據(jù)內(nèi)容，如實填報交案工時費、材料費、“廠家索賠類別”、“廠家索賠單號”等內(nèi)容，在選擇“廠家索賠類別時，尤其要正確區(qū)分整車廠家、配件配套廠、延保承保商等不同類別的索賠業(yè)務(wù)。
第二十四條 前臺主管每天查對ERP系統(tǒng)及索賠廠商索賠系統(tǒng)，監(jiān)督索賠員的申報工作進展，在ERP系統(tǒng)中對核對無誤的“交案”單據(jù)做“確認交案”操作。如發(fā)現(xiàn)有未按時、如實申報的案件，應(yīng)及時了解原因，并上報售后服務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(或第一責(zé)任人)。
第二十五條 索賠廠商確認索賠費用，通知我司開發(fā)票時，索賠員須在2個工作日內(nèi)向財務(wù)部門提供真實準確的開票明細，由財務(wù)部門根據(jù)開票明細與索賠廠商系統(tǒng)中的原始資料進行審核、審核通過后在ERP系統(tǒng)中核對已交案單據(jù)，并做“開票”處理。
第二十六條 索賠廠商向各售后單位支付索賠費用后，由該單位財務(wù)人員根據(jù)資金到賬憑證，在ERP系統(tǒng)中做“收款”操作，核銷ERP系統(tǒng)中的已開票未收款單據(jù)。
第九節(jié) 索賠舊件核對及回運管理
第二十七條 倉庫每天下班前導(dǎo)出系統(tǒng)中當(dāng)天出庫的索賠類零配件清單，與車間以舊換新交來的舊件逐一核對，并與索賠員辦理交接，由索賠員按第五章相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一妥善保管索賠舊件，根據(jù)索賠廠商規(guī)定即時、完整地回運或處理。
第二十八條 通過物流/快遞發(fā)回廠家的舊件，應(yīng)當(dāng)保存好物流/快遞運單復(fù)印件，通過廠家配送的零配件隨車帶走的舊件應(yīng)當(dāng)做好登記簽收工作。
第五章 索賠舊件倉庫管理基本規(guī)范
第一節(jié) 索賠舊件管理職責(zé)
第二十九條 索賠舊件倉庫由索賠員負責(zé)管理。索賠員負責(zé)本單位索賠舊件倉庫的物資存放規(guī)劃、日常存儲、入庫、出庫管理，對庫存舊件負具體管理責(zé)任;
第三十條 前臺主管負責(zé)對本單位舊件倉庫管理工作進行監(jiān)督、檢查，對庫存舊件負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;
第三十一條 售后服務(wù)經(jīng)理負責(zé)督促相關(guān)責(zé)任人認真執(zhí)行本規(guī)定，協(xié)調(diào)本單位各部門之間有關(guān)索賠舊件方面的工作關(guān)系，對本單位的索賠舊件管理總負責(zé)。
第二節(jié) 倉庫管理的基本要求
第三十二條 舊件的存放要系統(tǒng)、科學(xué)、明了，使每個舊件的備件名稱、編碼、倉位清晰，保證每一個倉庫工作人員(包括新入職員工)都能快速準確的找到存放舊件。
第三十三條 索賠件倉庫應(yīng)配有貨架、托板等基礎(chǔ)設(shè)施，對索賠舊件進行專門保管、存放。倉庫內(nèi)不得擺放其它用途的物品，所有舊件不得落地擺放。
第三十四條 索賠件標簽應(yīng)在索賠入庫時及時掛于索賠件上，并附有必要的資料(注明委托書號、牌照號等)
第三十五條 索賠舊件應(yīng)保持完整，索賠件按實物大小分區(qū)域擺放，保證倉庫整潔有序。
第三十六條 堅持“物有定位”原則，堅持做到倉庫內(nèi)所有舊件均定位存放，每一種舊件都具有唯一的倉位編碼。
備件倉位碼的構(gòu)成方法為：貨架號+貨架層號+本層位置號。各號碼之間插入短橫線。
用一組流水號表示貨架號，倉庫內(nèi)貨架號由外向內(nèi)依次排列;
同一個貨架用同一組流水號表示貨架層號，貨架層號應(yīng)從上到下依次排列;
貨架的同一層用同一組流水號表示本層位置號，本層位置號應(yīng)從左到右依次排列。
舉例：01-2-01
01：貨架號，表示該貨區(qū)內(nèi)的01號貨架
2 ：貨架層號，表示該貨架的第二層
01：本層位置號，表示該層的第一個位置。
第三十七條 一種舊件存放在一個貨位上，對應(yīng)一個倉位碼。應(yīng)按備件體積、大小、銷量及性質(zhì)分類安排貨位擺放;大總成舊件應(yīng)放置于托板上。
第三十八條 配有照明設(shè)施，達到并保持足夠的照明亮度;配備有必要的消防設(shè)施，并堅持做到定期檢查、按規(guī)定進行更新;
第三節(jié) 實行舊件庫存臺賬管理
第三十九條 建立舊件庫存臺帳，臺帳應(yīng)包括的信息為：舊件名稱、編碼、數(shù)量、存放位置倉位碼、更換入庫日期、對應(yīng)委托單號、廠家(延保)系統(tǒng)索賠單號;舊件臺帳必須與庫存實物一一對應(yīng); 舊件臺賬必須與廠家舊件清單一一對應(yīng);
第四十條 舊件臺帳必須及時維護，每當(dāng)舊件入庫時，必須于當(dāng)日及時更新臺帳、每當(dāng)舊件回運出庫，必須于當(dāng)日及時更新臺帳。舊件臺帳除妥善保存電子版外，必須在每次更新后打印紙質(zhì)版存檔(或使用紙質(zhì)進銷存賬冊)。
第六章 索賠業(yè)務(wù)跟蹤管理
第四十一條 各售后單位應(yīng)當(dāng)為財務(wù)會計人員開通各廠商系統(tǒng)的查詢權(quán)限、財務(wù)會計人員應(yīng)直接從廠家系統(tǒng)取得數(shù)據(jù)，用于核對索賠員申報的索賠數(shù)據(jù)。
第四十二條 每份索賠維修業(yè)務(wù)的結(jié)算單上的維修索賠項目都應(yīng)當(dāng)有索賠員簽名確認，并由前臺主管簽名并復(fù)核配件索賠價格和工時價格，結(jié)算員應(yīng)該每天將索賠業(yè)務(wù)的單據(jù)(含維修委托書、結(jié)算單、出倉單、拆檢報告)交會計入賬。
第四十三條 會計人員應(yīng)當(dāng)每天根據(jù)結(jié)算員上交的單據(jù)反映的索賠金額輸入《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》的《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》中，按索賠《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》中反映的金額從事賬務(wù)處理。并打印《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》附在索賠工單等上面。《實際發(fā)生索賠跟蹤核銷明細表》反映的“未收數(shù)”合計金額應(yīng)當(dāng)與《應(yīng)收索賠匯總表》中的“期末累計未收數(shù)小計”一致。
第四十四條 《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》中反映的明細車輛，待向索賠廠商申報開票、收款后會計人員應(yīng)當(dāng)對已開票、已收款的明細項目進行核銷、標識。方便從《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》中統(tǒng)計已發(fā)生未申報數(shù)、已申報未開票數(shù)和已開票未收款數(shù)。
第四十五條 為了準確的分析索賠款發(fā)生的賬齡，會計人員每月應(yīng)區(qū)分整車廠家、配件配套廠、延保承保商等不同類別的索賠業(yè)務(wù),分別編制《應(yīng)收索賠款分析表》，作為《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》的附表經(jīng)本經(jīng)營單位的責(zé)任人簽名后，于每月13號前(含13號當(dāng)天)上報集團財務(wù)部債權(quán)債務(wù)會計處和運營部應(yīng)收款管理專員。
第四十六條 索賠員應(yīng)當(dāng)每月從索賠廠商系統(tǒng)中導(dǎo)出或打印向索賠廠商申報的明細和索賠廠商確認開票的明細給會計人員核對，并以此為依據(jù)向財務(wù)部申請開具索賠發(fā)票，若索賠員不能提供索賠廠商確認的開票明細、或索賠員提供開票明細與會計人員直接在廠家系統(tǒng)查詢的結(jié)果不一致，會計人員應(yīng)拒絕為其開具發(fā)票。
第四十七條 會計人員每月應(yīng)當(dāng)將會計賬面上反映的索賠金額、《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》和索賠廠商系統(tǒng)中反映的索賠金額核對一致，如發(fā)現(xiàn)有差異的應(yīng)及時查找原因，并上報售后服務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(或第一責(zé)任人)、財務(wù)部和運營部。
第四十八條 會計人員每月對上月結(jié)賬日前所發(fā)生的索賠業(yè)務(wù)進行整理分析，對已發(fā)生未申報的索賠超過1個月的數(shù)據(jù)、已申報未開票的索賠超過1個月的數(shù)據(jù)、已開票未收款的索賠超過2個月的數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)由會計人員于20日前將《應(yīng)收索賠款警告函》電子版發(fā)送給售后維修單位的第一責(zé)任人進行催收和跟蹤，把該索賠數(shù)據(jù)作為正常的債權(quán)債務(wù)進行管理。對已開票未收款的索賠款按債權(quán)債務(wù)清理要求辦理。
第四十九條 各售后單位財務(wù)部門應(yīng)至少每半年一次與索賠廠商核對往來賬，通過對賬及時發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患。
第五十條 各售后單位對所有應(yīng)收索賠款項自車輛出廠結(jié)算后，5個月內(nèi)應(yīng)當(dāng)清收完畢，若索賠款逾期超過5個月未收到的，維修單位的第一責(zé)任人應(yīng)當(dāng)自超期當(dāng)月起、每月15日前向運營部上報《索賠應(yīng)收款分析表》、《索賠應(yīng)收款明細表》，同時對超期部分擬定處理意見書面上報集團審批。運營部對此進行監(jiān)管，對整改不力的單位相關(guān)人員問責(zé)。
第五十一條 對超過5個月的索賠款，運營部應(yīng)當(dāng)按照以下比例標準暫時凍結(jié)相關(guān)負責(zé)人的績效獎勵。自凍結(jié)之月起，如6個月之內(nèi)被證實已經(jīng)回收對應(yīng)索賠款，可按回收比例予以發(fā)放，超過6個月則不予發(fā)放。
第七章 索賠業(yè)務(wù)違規(guī)處理及問責(zé)管理
第一節(jié) 督導(dǎo)檢查控制
第五十二條 運營部、財務(wù)部將不定期對ERP系統(tǒng)中的索賠交案數(shù)據(jù)進行抽查，一旦發(fā)現(xiàn)索賠虛報、瞞報行為，未造成實際經(jīng)濟損失者，視為違反員工守則，對前臺主管及索賠員分別核減當(dāng)月績效獎勵100元/次，同時單位月度索賠管理考核將扣至0分。造成實際經(jīng)濟損失者，按索賠拒賠處理。有以下行為者視為虛報、瞞報：
(一)ERP系統(tǒng)中填寫的“廠家索賠單號”不存在;
(二)在“廠家索賠單號”相對應(yīng)的案件中，索賠廠商索賠系統(tǒng)中的客戶資料與ERP系統(tǒng)中的客戶資料不相符;
(三)在“廠家索賠單號”相對應(yīng)的案件中，索賠廠商索賠系統(tǒng)中的申請金額與ERP系統(tǒng)中的交案金額不相符;
(四)索賠廠商索賠系統(tǒng)中的申請單無法在ERP系統(tǒng)中找到相對應(yīng)的索賠工單(特殊索賠經(jīng)申請，并得到運營部書面同意者例外);
(五)已作交案點擊操作，但沒有填寫“廠家索賠單號”。
第五十三條 索賠員每次向索賠廠商提交索賠申請后,如果索賠廠商在系統(tǒng)中或書面確認函明確對某個索賠申請不給予確認的,則該索賠申請可認定為索賠廠商拒賠。
(一)索賠員每月須將拒賠的清單發(fā)送給本經(jīng)營單位的責(zé)任人、財務(wù)負責(zé)人核對，經(jīng)核對后，按本辦法第四十九條所列責(zé)任分擔(dān)比例上報處理意見，經(jīng)運營部審核、營運系統(tǒng)主管副總裁、總裁審批后交勞資部執(zhí)行。
(二)發(fā)生拒賠后1個月內(nèi)，如果索賠員不上報處理的，屬于索賠員的失職行為，則由索賠員承擔(dān)該部分的拒賠金額，并視為違反員工守則,同時給予集團通報批評。
第五十四條 財務(wù)負責(zé)人未能準確核算、有效監(jiān)督各類索賠業(yè)務(wù)，及時提交《索賠業(yè)務(wù)跟蹤核對明細及匯總分析表》等報表、及時發(fā)出《應(yīng)收索賠款警告函》的，每100元損失相應(yīng)核減績效考核分數(shù)1分，并在當(dāng)月績效獎金中體現(xiàn)。
第二節(jié) 索賠拒賠問責(zé)、復(fù)議
第五十五條 違反本辦法遭廠家拒賠的、或因?qū)偬摷偎髻r、超過索賠期限上報等原因?qū)е戮苜r的，該拒賠損失由相應(yīng)人員按照以下比例標準承擔(dān)：
第五十六條 各售后單位財務(wù)負責(zé)人根據(jù)第四十九條所設(shè)定的比例，填寫《索賠拒賠問責(zé)處理決定書》，經(jīng)本單位責(zé)任人、集團財務(wù)部審核、運營部復(fù)核、營運系統(tǒng)主管副總裁、總裁審批后交勞資部執(zhí)行。
第五十七條 經(jīng)營單位責(zé)任人在收到《索賠拒賠問責(zé)處理決定書》的5個工作日內(nèi)，若沒有確認或回復(fù)意見，則視為該單位同意承擔(dān)責(zé)任。
第五十八條 受到問責(zé)的人員對責(zé)任承擔(dān)問責(zé)決定不服的，可自接到《索賠拒賠問責(zé)處理決定書》次日起5個工作日內(nèi)，向勞資部提出書面復(fù)議申請，由勞資部責(zé)成財務(wù)部、運營部進行復(fù)議，財務(wù)部和運營部應(yīng)當(dāng)在3個工作日內(nèi)就申請復(fù)議事項回復(fù)勞資部，由勞資部作出復(fù)議處理決定，并將復(fù)核決定書送達被問責(zé)人。申請復(fù)議的單位應(yīng)當(dāng)提交下列資料：
(一)向索賠廠商提交的相關(guān)索賠申報記錄;
(二)索賠舊件回運汽車生產(chǎn)廠家的物流/快遞運單原件或復(fù)印件;
(三)通過物流/快遞發(fā)回廠家的舊件，應(yīng)當(dāng)提供物流/快遞運單原件或復(fù)印件，通過廠家配送的零配件隨車帶走的舊件應(yīng)當(dāng)提交登記簽收臺賬復(fù)印件;
(四)索賠發(fā)票復(fù)印件;
(五)索賠發(fā)票快遞運單復(fù)印件;
(六)其它與汽車生產(chǎn)廠家溝通的記錄(錄音、傳真等);
(七)其它證明材料。
第五十九條 問責(zé)對象應(yīng)當(dāng)認真配合執(zhí)行問責(zé)決定，拒絕配合執(zhí)行問責(zé)決定的，由公司決定暫停其職務(wù)或者按照管理權(quán)限由任免部門免去其職務(wù)，再按照有關(guān)規(guī)定作出相應(yīng)處理。
第六十條 負責(zé)問責(zé)信息審查、問責(zé)事項調(diào)查的人員以及參與作出問責(zé)決定的有關(guān)人員玩忽職守，導(dǎo)致審查報告、調(diào)查報告失實或問責(zé)決定錯誤的，依照有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。
第六十一條 問責(zé)調(diào)查實行回避制度。有關(guān)工作人員與問責(zé)對象有其他利害關(guān)系、可能影響公正的，應(yīng)當(dāng)回避。有關(guān)工作人員也有權(quán)申請其主動回避。
第三節(jié) 索賠金額誤差及賬務(wù)調(diào)整
第六十二條 索賠員每次向索賠廠商提交索賠申請后,若索賠廠商在系統(tǒng)中對同一個索賠申請給予確認的索賠金額與申報的金額不一致時,則該索賠項目不認定為索賠廠商拒賠，當(dāng)由于申報的索賠金額與索賠廠商確認的索賠金額有差異，則索賠員應(yīng)說明原因并應(yīng)將該部分清單報送第一責(zé)任人、財務(wù)負責(zé)人審核，屬于系統(tǒng)積累誤差形成的少量差額，由財務(wù)負責(zé)人決定進行賬務(wù)調(diào)整;由其他原因形成的報經(jīng)運營部審批后，由財務(wù)對此差異進行賬務(wù)調(diào)整。
第八章 附則
第六十三條 本辦法自簽發(fā)之日起生效執(zhí)行。
第六十四條 本辦法由財務(wù)部、運營部、勞資部負責(zé)制定、修改和解釋。
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（一）機修車間
1、在汽車上作業(yè)時必須使制動處于有效位置，防止溜車；
2、車輛剛進站，不宜馬上針對高溫部位作業(yè)，防止?fàn)C傷；
3、移動車輛觀察周圍情況；
4、使用舉升機或千斤頂時一定要按安全操作規(guī)程操作；
5、車輛開進、開出格外小心；
6、作業(yè)時工具、設(shè)備使用，要按照正確方法使用；
7、車間內(nèi)避免明火，杜絕吸煙。
（二）噴漆車間
1、油漆、噴漆場地和庫房嚴禁煙火；
2、穿戴好防護用品，保持通風(fēng)；
3、切勿在蓄電池附近進行鈑金打磨作業(yè)，防止發(fā)生爆炸事故；
4、噴漆時，掀開風(fēng)機；停止噴漆后再關(guān)風(fēng)機。
（三）設(shè)備安全
1、設(shè)備要定人保管、定期維護（設(shè)備安全檢查維護表）；
2、檢查用電設(shè)備接地良好；
3、作業(yè)用照明設(shè)備應(yīng)有防暴裝置；
4、定期檢查設(shè)備維護記錄；
5、設(shè)備安全操作規(guī)程齊全。
（四）工具安全
1、氣動工具必須在規(guī)定壓力下工作；
2、手動工具保持清潔完好，避免使用時發(fā)生事故，傷及人身；
3、任何操作不宜過度探身，防止滑倒事故；
4、不要將壓縮空氣對著設(shè)備或人吹；
5、電動工具使用嚴格按照使用要求操作；
6、使用銳利或尖角工具時防止劃傷。
（五）用電安全
1、停電檢修，應(yīng)將帶電部分遮擋，懸掛安全警示標識；
2、移動電器設(shè)備時應(yīng)切斷電源；
3、電器設(shè)備不能帶故障運轉(zhuǎn)，發(fā)生故障立即請電工維修；
4、經(jīng)常接觸使用開關(guān)、插座及導(dǎo)線保持完好；
5、電器設(shè)備清潔嚴禁使用水沖或濕抹布清潔。
（六）、防火防毒
1、控制空氣中有毒物質(zhì)濃度：施工場所通風(fēng)良好，使空氣流通；車輛免拆清洗作業(yè)或大修著車試驗使用尾氣抽排設(shè)備；采用暖風(fēng)情況下，一般不采用循環(huán)風(fēng)。
2、防毒措施：穿戴好防護用具；施工時出現(xiàn)不適，應(yīng)及時離開現(xiàn)場到通風(fēng)處。
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第1條 為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第2條 公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
第3條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。
（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
（四）監(jiān)督企業(yè)財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守公司秘密。
第5條 現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的`庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第6條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第7條 應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。
第8條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責(zé)人→財務(wù)負責(zé)人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。
第9條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用。
第10條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。
（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。
（二）營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、修管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費 ，管理費。
（三）管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用
第11條 加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是企業(yè)發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。
第12條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。
第13條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。
第14條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責(zé)人復(fù)核。
第15條 會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第16條 加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權(quán)，財務(wù)人員應(yīng)認真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映。
第17條 企業(yè)各項成本費用由財務(wù)管理中心負責(zé)管理和核算，費用支出的管理實行預(yù)算控制，財務(wù)管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制定降低成本的措施。
第18條 公司營業(yè)利潤＝營業(yè)收入 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)支出
利潤總額＝營業(yè)利潤＋投資收益＋營業(yè)外收入 營業(yè)外支出
第19條 財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細表、利潤分配表。
第20條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。
第21條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。
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一、管理是企業(yè)管理的重要組成部分，它是展示企業(yè)文明，樹立公司形象的窗口。
二、把好公司物資出門關(guān)，確保各類物資安全，是門衛(wèi)管理的重要內(nèi)容。
三、門衛(wèi)管理主要內(nèi)容如下：
（1）凡進入公司的車輛，門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)認真登記其車牌號。
（2）凡公司物資出門，無論是單位或個人，必須辦理完備財務(wù)手續(xù)，門衛(wèi)執(zhí)勤人員應(yīng)嚴格檢查。對手續(xù)不全、不符的，應(yīng)拒絕放行。
（3）公司員工必須遵守門衛(wèi)制度，進出大門時服從門衛(wèi)人員管理，自行車進出大門時必須下車推行，嚴禁滑行。
（4）對來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的人員應(yīng)熱情接待，問清來公司事由后，應(yīng)做好向?qū)Чぷ鳌?/p>
（5）對來公司辦事和提貨的車輛，按指定地點停放并要求停放整齊。
（6）節(jié)假日期間，外單位車輛未經(jīng)許可，不得在公司內(nèi)停放。
（7）門衛(wèi)值班室和公司大門應(yīng)隨時保持整潔，樹立公司良好的'社會形象。
（8）做好值班和交接班記錄。如當(dāng)班發(fā)生較大問題，應(yīng)及時報告直接上級，并做好值班記錄。在交接班時，應(yīng)將當(dāng)班情況向下一班交待清楚。
四、門衛(wèi)管理的要求：
（1）門衛(wèi)人員必須有高度的責(zé)任感，堅守崗位，認真負責(zé)，把好物資出門關(guān)。
（2）門衛(wèi)人員必須熟悉當(dāng)班治安狀況，隨時處理工作的各種問題，發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象必須認真對待，按相關(guān)規(guī)定處理。
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一、汽車4s店內(nèi)部管理相關(guān)材料
1、各部門主管應(yīng)于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結(jié)，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結(jié)應(yīng)以kpi指標及分析為主。
2、各部門的工作計劃草案經(jīng)總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務(wù)書，由總經(jīng)理及職責(zé)人簽名確認。
3、部門主管應(yīng)制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經(jīng)常檢查本部門工作計劃/任務(wù)的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經(jīng)理匯報。
4、每個計劃期末，各部門主管應(yīng)總結(jié)本期計劃/任務(wù)的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，并在總經(jīng)理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務(wù)的完成率。
5、計劃期內(nèi)未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)。
6、各期的工作計劃/任務(wù)及其完成狀況評定結(jié)果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業(yè)績考核的資料，并與當(dāng)月工資掛鉤。
7、一般員工的工作計劃/任務(wù)由各部門主管安排，工作計劃/任務(wù)的完成狀況在部門例會上確認，經(jīng)部門主管及總經(jīng)理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據(jù)。部門主管應(yīng)對員工業(yè)績實行看板式管理，并公布結(jié)果。
8、所有試用的員工還應(yīng)于每周周末對上周的工作進行總結(jié)并填制<××公司試用人員周總結(jié)報告書>。
二、報表及單據(jù)管理
1、公司各部門使用的報表、單據(jù)應(yīng)制定統(tǒng)一的格式并編號，編號規(guī)則：××公司xx部號，如有修改，應(yīng)填寫<文件修改申請單>，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可修改。
2、各類報表、單據(jù)的傳遞應(yīng)及時有序并作好記錄。
3、有權(quán)知曉報表資料的`人員應(yīng)按公司保密規(guī)定保守公司的商業(yè)秘密，未經(jīng)授權(quán)不得向外發(fā)散。
4、各職責(zé)部門應(yīng)按規(guī)定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。
三、信息檔案資料管理
1、正式文件使用公司標準文檔格式，即有標識、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式，并注明公司（部門）名稱、簽發(fā)人、發(fā)放部門、日期等。一般技術(shù)材料、培訓(xùn)材料、表格等可簡化，保留公司商標即可。
2、第一行文件編號：字體宋體、右對齊、字號五號字。
3、文件編號：
（1）向上級管理部門的報告文件或?qū)ν獍l(fā)函：××公司（辦）字第[20xx]號。
（2）經(jīng)理簽發(fā)的管理文檔：××公司（通）字第[20xx]號。
（3）銷售部管理文件：××公司（銷）字第[20xx]號。
（4）服務(wù)部管理文件：××公司（服）字第[20xx]號。
（5）財務(wù)部管理文件：××公司（財）字第[20xx]號。
文件編號由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一進行編號。一般事務(wù)性聯(lián)絡(luò)可使用<工作聯(lián)絡(luò)單>，不必統(tǒng)一編號。
4、文件標題：字體黑體、居中、加粗，字號小二號。
5、正文：字體宋體、字號小四號、行距1、5倍。
6、簽發(fā)：公司通用管理文件及對外公文或函件由總經(jīng)理簽發(fā)；各部門管理文件交總經(jīng)理審核后由部門經(jīng)理（主管）簽發(fā)。
7、發(fā)放：正式文件發(fā)放到各部門或班組需有文件發(fā)放記錄。
8、保存：公司所有文件（報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發(fā)出及接收的文件）副本由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一保存。
9、傳真：對外發(fā)傳真，統(tǒng)一使用公司標準文檔格式，傳真前附上附頁，說明傳真目的、主題等。
10、借閱：因工作需要借閱文檔，由借閱人申請，經(jīng)文檔管理部門負責(zé)人批準后辦理借閱手續(xù)，借閱和歸還要進行登記。
四、顧客檔案的管理
1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業(yè)務(wù)部門負責(zé)收集與管理。
2、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將該部門的顧客檔案進行分類、整理、編制檔案目錄。
3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個人保密的有關(guān)資料。
五、會議材料管理
1、會議舉行后，會議記錄人員應(yīng)及時整理會議紀要。
2、整理好的會議紀要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后分發(fā)給有關(guān)部門和個人。
3、會議材料須統(tǒng)一格式、編號、歸檔管理。
六、技術(shù)資料的管理
1、技術(shù)部門應(yīng)及時將本部門的技術(shù)資料進行整理、歸檔，建立技術(shù)資料檔案。
2、借用技術(shù)資料需辦理審批及登記手續(xù)。
七、人事檔案及員工業(yè)績檔案管理
1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括：求職表、員工調(diào)動呈批表、身份證明復(fù)印件、社會保險卡復(fù)印件、入職登記表、勞動合同、培訓(xùn)協(xié)議、照片等。
2、人事檔案由管理部行政辦統(tǒng)一管理。
3、建立員工業(yè)績考核檔案。員工業(yè)績檔案包括：試用人員任務(wù)書、周計劃總結(jié)、干部每月每周任務(wù)書、述職報告、獎罰記錄等。
4、員工業(yè)績考核檔案由總經(jīng)理秘書統(tǒng)一管理。
4s店管理制度 12
一、新員工入職
1.新員工試用期為個月，轉(zhuǎn)正需填寫《試用期員工轉(zhuǎn)正申請》根據(jù)其銷售情況及工作表現(xiàn)，由銷售經(jīng)理評定其能否轉(zhuǎn)正，簽字生效后交行政備案，4s店銷售部管理制度。
2.試用期間有權(quán)利、有義務(wù)接受公司的各種培訓(xùn)。
3.試用期間配帶試用期工牌，著深色正裝上班;遵守公司的'所有規(guī)章制度。
4.試用期間由公司專門由培訓(xùn)講師進行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，老銷售顧問帶其熟悉業(yè)務(wù)流程，帶教銷售顧問對新員工負全責(zé)。
5.試用期間拿單車提成(根據(jù)當(dāng)月銷售政策)，其銷售車輛計算在帶教銷售顧問業(yè)績內(nèi)，管理制度《4s店銷售部管理制度》。
二、日常規(guī)范
1.著公司統(tǒng)一工裝上班，帶工牌。工裝必須干凈整潔，(襯衣領(lǐng)口、袖口)男士須打統(tǒng)一領(lǐng)帶，頭發(fā)整齊，發(fā)梢不可過耳，穿深色襪子，皮鞋干凈;女士須佩帶統(tǒng)一發(fā)髻、絲帶、化淡狀，不可披肩散發(fā)。
2.公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。
3.晨會前整理好內(nèi)務(wù)，任何人不得在早會后出現(xiàn)洗臉化妝、吃東西等與工作無關(guān)的事宜
4.所有人員必須維持好辦公室衛(wèi)生;個人辦公桌面、櫥柜及電腦由本人負責(zé)，辦公物品擺放整齊有序，桌面無污漬，電腦無灰塵;若發(fā)現(xiàn)物品擺放凌亂，桌面和電腦上留有灰塵。
5.上班時間不得以任何理由外出公司辦私事，有事請假銷售經(jīng)理批準后，方可離開。
6.請假或休班者于前一天提前告知銷售經(jīng)理及行政部;不可代人請假，不可電話請假，特殊情況除外，周五不允許休息。
7.展車衛(wèi)生由銷售主管負責(zé)檢查，晨會前銷售顧問開始清理辦公室、展車及展廳衛(wèi)生，責(zé)任到人。由銷售主管負責(zé)檢查。
9.新進展廳展車，不論值班與否所有銷售人員都有義務(wù)清理車輛。
10.銷售顧問接待客戶完畢后及時清理洽談區(qū)域，桌椅恢復(fù)原位，紙杯收起放到指定地方。
11.銷售顧問嚴格按照規(guī)定值班，任何時間不得出現(xiàn)空崗，午餐期間實行輪崗，用餐時間不得超過半小時，接待客戶除外。
12.全員會議和培訓(xùn)必須全部參加，違者按曠工處理或辭退;參會期間，手機必須調(diào)到振動或靜音上。
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為了提高客戶滿意度，營造一個溫馨、舒適的購車環(huán)境，現(xiàn)特制定銷售部展廳管理規(guī)定。
一、展廳整體
1）展廳內(nèi)、外墻面、玻璃墻等保持干凈整潔，應(yīng)定期清潔。
2）展廳的地面、墻面、前臺、燈具、空調(diào)器、視聽設(shè)備等保持干凈整潔，墻面無亂貼的廣告海報等。
3）展廳內(nèi)的照明要求明亮，令人感覺舒適。
4）在營業(yè)期間播放舒緩，優(yōu)雅的輕音樂，顧客到休息區(qū)應(yīng)播放公司宣傳片。
5）銷售洽談桌使用完后及時清理，煙灰缸內(nèi)有3個以上（含3個）,應(yīng)立即清理；每次在客人走后立即把有過煙灰缸清理干凈。
6）銷售顧問辦公區(qū)按7S展廳標準執(zhí)行。
5）每天下班前，必須關(guān)閉及空調(diào)（9：30—17：30）。
6)每天下班前，必須關(guān)閉所有電源（19：00）。
二、展車清潔
1）展廳車輛由銷售顧問專人專車負責(zé)，展廳主管每日監(jiān)督檢查。
2)展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經(jīng)過噴蠟處理）、車身、車窗及門把手須無指紋印、無灰塵。
3)腳墊、坐墊，必須按規(guī)定的位置擺放并保持清潔。
4）座椅要調(diào)整標準，車內(nèi)無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。
5）每人負責(zé)的車輛必須在早9：40之前完成車輛清潔工作。
6）每進一部新展車由展廳銷售人員共同清潔。
7）每日檢查車輛電量，如發(fā)現(xiàn)展車沒電，由值班人員當(dāng)日及時充電。
8）車輛前后貼牌正確粘貼，不得歪斜或掉落。
三、前臺接待
1）接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物，資料擺放整齊。
2）值班人員有特殊原因離崗，需找人替代，替代人員承擔(dān)所有前臺值班的`責(zé)任。
3）值勤人員站姿要端正，不允許歪身斜腿或身子倚在接待臺。
4）禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、喝水、吃零食、嬉戲打鬧，吸煙，玩手機游戲，打電話。
5）銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內(nèi)接聽，并說“您好！這是塘廈新世達汽車4S店，我是銷售部XX”。電話在最后應(yīng)說：“感謝您的來電”并做好電話來訪記錄。
6)不能使用公司電話長時間打私人電話。
四、交車區(qū)
1)交車區(qū)，保持整齊清潔，沙發(fā)，煙灰缸等擺放整齊并保持清潔。
2）交車區(qū)桌面上備有煙灰缸，煙灰缸內(nèi)有3個以上（含3個）,應(yīng)立即清理；每次在客人走后立即把有過煙灰缸清理干凈。
五、展廳接待
1)銷售顧問如有事外出一定要向上級申請。
2）銷售顧問必須站在距離門口2-5米左右的位置，當(dāng)客戶進門時，要微笑致意：“您好！歡迎光臨新世達汽車4S店”，在送別客人時，要說：“請慢走，歡迎下次光臨”。
4）銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片。
6）在接待不飽和的情況下，不允許出現(xiàn)客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）的狀況，如客戶多時，應(yīng)及時通知辦公室人員，接待客戶。
六、午間值班
1）午間值班人員須輪流吃飯，午飯及午休時間不能超過60分鐘。
2）如找不到人替班不能離崗。
七、考核標準
1）展廳主管監(jiān)督檢查后發(fā)現(xiàn)問題可對責(zé)任人進行20元/次內(nèi)部考核。
2）銷售經(jīng)理監(jiān)督檢查后發(fā)現(xiàn)問題可對展廳主管進行20元/次內(nèi)部考核。
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1、每天不遲到、不早退、不無故曠工，不聚眾聊天，不在工作時間上網(wǎng)、聊天、游戲、嬉笑、打鬧、玩手機、看電子書。工作時間不消極，不怠工，不要再前臺大聲喧嘩，謹慎言行等，
2、6S要求接待臺臺面及下面不能臟亂差現(xiàn)象，垃圾桶及時處理，接待臺面每天擦拭不能有灰塵，著裝要規(guī)范開早會時檢查（頭發(fā)不能亂，西服領(lǐng)帶皮鞋，胸卡的佩戴，上班不允許穿休閑的`服飾上班，晨會對講機掛上）
3、三表一卡的規(guī)范性嚴格按照運營指南要求規(guī)范去做。
4、每日中午及下午各收集整理一次銷售顧問的接待錄音，每日下班前將錄音移交銷售經(jīng)理。
5、值班：每人每周值班一天，值班人員每天早晨在8：00之前要到，要求前臺所有的飲水機不能有空桶出現(xiàn)。中午午飯最后吃飯，下班之后所有的電源要關(guān)閉。
6、以上制度都作為現(xiàn)場得分的重點，20%績效工資作為獎懲基數(shù)，為了員工的利益不受到損壞做得差扣款的部分獎勵給做得好的。
7、銷售經(jīng)理不在展廳經(jīng)理現(xiàn)場打分。保持領(lǐng)導(dǎo)在不在都一個樣！
8、以上各項將在2015年12月1號起執(zhí)行。
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一、目標制定
制定績效管理制度的首要任務(wù)是明確目標。4S店需要在制定績效目標時考慮到公司整體戰(zhàn)略、部門任務(wù)以及員工個人能力水平等因素。目標要具體、可衡量、可達成，并與員工的職責(zé)和崗位要求相符。
二、指標選取
選取合適的績效指標是制定績效管理制度的關(guān)鍵。指標應(yīng)當(dāng)與目標緊密相關(guān)，同時要能夠反映員工的工作表現(xiàn)。常用績效指標包括銷售額、客戶滿意度、服務(wù)質(zhì)量、工作效率等。在選取指標時，要考慮到不同員工的.職責(zé)和崗位需求，避免一刀切的標準。
三、考核流程
考核流程是績效管理制度的核心，需要考慮到員工的參與度和公正性。一般的流程包括目標協(xié)商、指標考核、結(jié)果評估、反饋溝通和個人成長規(guī)劃等環(huán)節(jié)。在考核流程中，要盡可能地減少主觀因素的干擾，確保公正、客觀的結(jié)果。
四、獎懲機制
制定績效管理制度的最終目的是提高員工的績效。因此，獎懲機制是必不可少的一環(huán)。獎勵可以是物質(zhì)獎勵，如提成、獎金等，也可以是非物質(zhì)獎勵，如表揚、晉升等。而懲罰則需要根據(jù)不同情況進行處理，避免過于苛刻或過于寬松的處理方式。
4S店績效管理制度的制定需要考慮到各個方面的因素，包括目標制定、指標選取、考核流程、獎懲機制等。只有制定了科學(xué)合理的制度，才能更好地管理員工績效，提高企業(yè)整體效益。
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第一章總則
第一條、為加強公司資金的內(nèi)部控制和管理，降低籌資用資成本，防范經(jīng)營和財務(wù)風(fēng)險，確保公司資金規(guī)范、安全、高效運作，實現(xiàn)公司資產(chǎn)和股東資金收益最大化的目標，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)范。
第二條、本規(guī)范適用于公司及公司所屬單位，包括公司所屬部門、直屬機構(gòu)、服務(wù)維修站。
第二章現(xiàn)金管理制度
第三條、為了加強公司現(xiàn)金管理，建立健全現(xiàn)金收付制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金結(jié)算紀律，對現(xiàn)金管理作如下規(guī)定。
第四條、現(xiàn)金使用范圍：
1、員工工資、獎金、津貼及勞保福利費用；
2、出差人員差旅費；
3、采購辦公用品、零星備件或其他零星開支；
4、業(yè)務(wù)活動的零星支出備用金；
5、確需現(xiàn)金支付并經(jīng)總經(jīng)理書面同意的其他開支。
第五條、現(xiàn)金收付原則：
1、收付現(xiàn)金必須根據(jù)規(guī)定的合法憑證辦理；沒有按照第四章《財務(wù)審批制度》審批簽章的，出納不予付款。
2、因公外出或購買物品，需借用現(xiàn)金時，按照第五章“員工借款管理制度”的規(guī)定辦理。
3、出納不得擅自將公司現(xiàn)金借給他人或其他單位，不準謊報用途，套取現(xiàn)金、不準利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金，不準將公司收入的現(xiàn)金以個人名義存入銀行（董事長和總經(jīng)理共同書面許可除外），不準保留帳外公款。
4、出納不準白條頂款，不準墊支挪用公司資金。
第六條、現(xiàn)金收入和支出：
1、不論何種來源收入的現(xiàn)金，原則上應(yīng)于當(dāng)日全部送存銀行。
2、支付現(xiàn)金，應(yīng)該從備用金中支付或從銀行存款提取，公司任何員工不得以收入直接支付各項開支，嚴禁坐支現(xiàn)金。
3、公司任何員工不得以任何借口或理由截留公司的現(xiàn)金收入，在取得現(xiàn)金收入后應(yīng)及時上繳財務(wù)。
4、支付現(xiàn)金在1-5萬元的，經(jīng)辦人必須提前一個工作日通知財務(wù)部門；5-10萬元的，經(jīng)辦人必須提前3個工作日通知財務(wù)部門；10萬元以上的，必須提前5個工作日通知財務(wù)部門；事先未通知的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理付款業(yè)務(wù)（公司緊急、重大的非日常事項例外）。
第七條、現(xiàn)金報銷時間規(guī)定：
1、購買物品借用現(xiàn)金應(yīng)在購貨驗收入庫后2個工作日內(nèi)報銷。
2、出差人員所借現(xiàn)金必須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷。
3、如不按時還清借款又不向財務(wù)部書面說明原因的，財務(wù)部有權(quán)直接從借款人的工資中扣除。
第八條、庫存現(xiàn)金的保管：
1、庫存現(xiàn)金限額原則上以滿足公司2天日常零星開支為標準，禁止超過限額備用金。
2、出納辦理現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)，必須做到按日清理，按月結(jié)賬，及時登記現(xiàn)金日記賬，結(jié)出庫存現(xiàn)金賬面余額，并與庫存現(xiàn)金實地盤點數(shù)核對相符。
3、出納人員必須每日核對庫存現(xiàn)金，保持賬款相符，如發(fā)生長短款問題要及時向財務(wù)負責(zé)人匯報，查明原因后按照總經(jīng)理審批簽章后的書面處理意見進行處理，不得擅自將長短款項相互補抵。
4、財務(wù)負責(zé)人每月末必須定期對庫存現(xiàn)金情況進行清查盤點﹙每月不定期對庫存現(xiàn)金進行盤點，每月不得少于壹次﹚。重點放在賬款是否相符、有無白條抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無帳外資金等違法違紀行為。
5、現(xiàn)金保管要有安全措施，存放現(xiàn)金要用保險柜，保險柜鑰匙要由出納專人保管。
第九條、處罰：
1、對違反本制度照成公司損失的，視其情節(jié)嚴重，結(jié)予處罰，并保留以法律手段追究當(dāng)事人責(zé)任的權(quán)利。
2、凡超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金，用不符合制度的憑證沖抵庫存現(xiàn)金，未經(jīng)批準坐支現(xiàn)金，私存小金庫，編造用途套取現(xiàn)金，公款私存，截留收入，逾期報銷的，除給有關(guān)人員處罰外，分別給予違紀金額20%的罰款。
第三章銀行存款管理制度
第十條、公司發(fā)生的一切收付款項，除第二章規(guī)定的可用現(xiàn)金支付外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
第十一條、銀行預(yù)留印鑒分別由付款出納和財務(wù)負責(zé)人分別保管。
第十二條、為隨時掌握銀行的收支和結(jié)存情況，合理組織貨幣資金的收入，按各開戶銀行設(shè)置“銀行存款日記賬”進行序時核算。
第十三條、出納應(yīng)定期到各開戶銀行收取銀行結(jié)算憑證。對所有的銀行結(jié)算憑證，財務(wù)負責(zé)人必須進行嚴格審核，以防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生，并每月末核對銀行存款余額。
第四章財務(wù)審批制度
第十四條、資金支付審批權(quán)限：
1、單筆支出金額在500元以下，由部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理審核簽字后支付，全月通過本方式的支出累計不得超過5000元。
2、單筆支出金額在500元以上，由部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、分管副總、總經(jīng)理和董事長審批簽字后支付。
3、需由董事長簽字的款項支付，未能及時由董事長簽字但確需立即支付的款項，財務(wù)負責(zé)人應(yīng)電話請示董事長得到肯定答復(fù)后予以支付；待董事長回公司后由財務(wù)負責(zé)人立即完善簽字手續(xù)。
第十五條、員工借款按照第五章規(guī)定辦理。
第五章員工借款管理制度
第十六條、為了加強員工借款管理，減少資金占用，更好的服務(wù)于公司經(jīng)營活動，對員工借款作如下規(guī)定。
第十七條、員工借款范圍及審批：
1、公司員工因公出差、零星采購、工程周轉(zhuǎn)金及處理其他零星支付業(yè)務(wù)，根據(jù)需要可借用現(xiàn)金。
2、公司員工借支現(xiàn)金需要填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人批準，財務(wù)負責(zé)人審核后，報總經(jīng)理簽批。現(xiàn)金借支5000元以上，需要提前1個工作日通知財務(wù)部。
3、臨時工、試用期員工和學(xué)徒工不能借支現(xiàn)金，有出差任務(wù)時，由同行人員借支現(xiàn)金。
4、未在公司擔(dān)任具體職務(wù)的股東，不得以股東名義在公司借支現(xiàn)金。在公司擔(dān)任具體職務(wù)的股東借款限額按照總經(jīng)理級別執(zhí)行；超過限額的借款，按照公司同期銀行貸款利率上浮2個百分點加收利息；且借款期限不得超過一個會計年度。
5、現(xiàn)金借款人應(yīng)親自到財務(wù)部門支取現(xiàn)金并在現(xiàn)金支付憑證上簽字，除經(jīng)董事長書面同意外不得委托他人代理借款事項。
6、財務(wù)部工作人員不得接受他人委托以委托人名義向公司借款。
第十八條、員工借款額度：
1、員工借支現(xiàn)金前必須預(yù)計合理的借支額度，部門負責(zé)人應(yīng)進行額度的審核，超出合理范圍的員工借款，財務(wù)部門不予借支。
2、公司員工由于個人或家庭原因，由所在部門負責(zé)人或一名公司中層以上管理人員擔(dān)保，提出借款申請（注明還款計劃）并經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批簽字后，可在公司借支不超過在公司任職期間﹙超過一年的按照一年計算﹚工資總額30%的借款。
3、對不同級別的員工設(shè)置最高借款限額，未還借款超過限額時，財務(wù)部門有權(quán)拒絕再次向其借款。
4、員工借款額度表：
第十九條、禁止白條抵現(xiàn)，對于符合規(guī)定的員工借款，財務(wù)部要及時進行賬務(wù)處理。
第二十條、員工報銷的款項應(yīng)首先用于償還借款。有工作任務(wù)需要支出現(xiàn)金時，需再次履行借款審批手續(xù)，財務(wù)部門不得直接支付現(xiàn)金。
第二十一條、工程周轉(zhuǎn)金借款，實行“前賬不清，后款不借”原則。報銷還款時，必須取得合法的票據(jù)，按照規(guī)定程序報銷。
第二十二條、財務(wù)部要嚴格控制員工借款，準確掌握員工現(xiàn)金借支、報銷和還款的情況，及時清理借支。
第二十三條、員工借款原則上次月發(fā)放工資時扣回。特殊情況的，需由借款人提出還款申請經(jīng)總經(jīng)理和董事長審批簽字后交由財務(wù)計劃扣款。
第二十四條、出現(xiàn)無法收回借款情形時，由部門負責(zé)人﹙或擔(dān)保人﹚承擔(dān)還款義務(wù)。由財務(wù)部工作失誤造成無法收回借款的，由財務(wù)經(jīng)辦人和財務(wù)負責(zé)人共同承擔(dān)還款義務(wù)，總經(jīng)理承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第二十五條、員工借款時填寫的借款單據(jù)，由財務(wù)部門及時進行賬務(wù)處理。員工歸還借款或報銷費用沖抵借款時不退還原借款單據(jù)，根據(jù)借款員工的需要，財務(wù)部門可出具收款收據(jù)或款項結(jié)清證明。
第二十六條、為客戶代理上戶及購買保險的，可由上戶專員根據(jù)計算的上戶保險費用提出借款申請（不受上述借款額度的限制），經(jīng)審批權(quán)限審批后到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)；辦完上戶手續(xù)后立即到財務(wù)部門辦理核銷手續(xù)；發(fā)放工資前未辦理核銷手續(xù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕發(fā)放該員工工資直到完結(jié)核銷手續(xù)為止。
第六章存貨管理制度
第二十七條、本制度所述存貨包括但不限于商品車、裝飾材料、維修備件、維修工具、工程物資、購進尚未使用的辦公用品設(shè)備等。
第二十八條、公司所有存貨的進出均須采用電算化系統(tǒng)辦理出、入庫手續(xù)，并實行嚴格的審批制度。商品車出入庫手續(xù)必須由銷售經(jīng)理審批。
第二十九條、庫存商品車由商品車庫管登記管理，該庫管為商品車庫房管理人。服務(wù)站庫房保管為除商品車之外其他存貨的庫房管理人。
第三十條、存貨采購與入庫：
1、商品車采購由公司統(tǒng)一安排，商品車到貨后由相應(yīng)的庫房管理人辦理入庫手續(xù)。
2、非商品車存貨由總經(jīng)理或董事長指定人員采購，購入后由采購員辦理入庫手續(xù)。
3、急用物料的采購，購入后應(yīng)由保管驗貨并由相關(guān)人員開具《出庫單》后方能使用。
4、存貨入庫（包括商品車調(diào)撥入庫）時，須填寫財務(wù)部門指定格式的《入庫單》，一式三聯(lián)。由購買人、保管、相關(guān)部門經(jīng)理共同簽字確認。購買人以簽字后的《入庫單》財務(wù)聯(lián)連同合法的購買憑證交由財務(wù)部門結(jié)算；手續(xù)單據(jù)不齊，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。
5、零星辦公用品的采購，采取購入后憑合法購買憑證經(jīng)審批制度規(guī)定的審批流程后予以報銷。
第三十一條、存貨日常保管：
1、庫房鑰匙和商品車鑰匙由庫房管理人專人保管。
2、未經(jīng)庫房管理人同意，除董事長、總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人外任何人不得私自進入庫房，違者每次罰款100元。
3、非商品車存貨保管與保養(yǎng)：
﹙1﹚根據(jù)庫存物料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
﹙2﹚合理擺放：對不同的`品種、規(guī)格、質(zhì)量的物料都應(yīng)分開，按照電腦系統(tǒng)的統(tǒng)一編號（金蝶系統(tǒng)的備件編碼按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式編碼；SGM的備件按照“庫房號.貨架號.第幾層+四位順序號”的方式進行倉位管理）存放，以便發(fā)貨。
﹙3﹚物料擺放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，所有材料要采用“編碼+名稱”的方式標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常保持清潔。
﹙4﹚對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
4、商品車存貨的保管與保養(yǎng)由4S展廳另行規(guī)定。
第三十二條、銷售與出庫：
1、商品車的銷售出庫：
﹙1﹚由4S展廳提交訂車單并由裝飾部門開具注明有車架號碼及裝飾項目的《精品裝飾銷售出庫單》（一式三聯(lián)）后，交由庫房進行領(lǐng)料出庫（庫房留存第三聯(lián)）進行車載裝飾。
﹙2﹚裝飾部門完成所需裝飾項目在《精品裝飾銷售出庫單》（一式兩聯(lián)）上簽字并交由4S展廳驗收簽字后，將財務(wù)聯(lián)（第一聯(lián)）取出留存匯總后交由財務(wù)計算裝飾工資。
﹙3﹚銷售人員交車時，根據(jù)財務(wù)部蓋有“財務(wù)審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯(lián)）交由商品車庫管確認無誤再由客戶簽字認可后進行商品車出庫，商品車庫管應(yīng)留存蓋有“財務(wù)審核準予交車”字樣的《商品車交車單》和《精品裝飾銷售出庫單》（第二聯(lián)）匯總后交由財務(wù)部門存檔。
2、服務(wù)站銷售出庫：
﹙1﹚SGM管理系統(tǒng)內(nèi)的材料，根據(jù)SGM提供的材料管理系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行備件出庫手續(xù)；
﹙2﹚采用金蝶系統(tǒng)管理的材料，根據(jù)金蝶系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行物料出庫手續(xù)；
3、內(nèi)部領(lǐng)料出庫：
﹙1﹚公司內(nèi)部耗用物料經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后可由使用人到庫房辦理內(nèi)部領(lǐng)料出庫。
﹙2﹚庫房保管根據(jù)部門經(jīng)理審核同意后的用料計劃開具《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），由領(lǐng)料人和保管簽字后予以發(fā)貨。
﹙3﹚簽字后的《領(lǐng)料出庫單》（一式三聯(lián)），存根聯(lián)由保管留存，紅聯(lián)交領(lǐng)料人所在部門留存，財務(wù)聯(lián)月底匯總后由保管上交財務(wù)核算。
﹙4﹚內(nèi)部領(lǐng)料按照進貨價格計算，計入領(lǐng)料部門成本進行績效考核。
第三十三條、存貨清查與盤點：
1、財務(wù)部門應(yīng)會同庫房管理人于每月末應(yīng)對各庫房存貨進行實地清查盤點。
2、實地盤點結(jié)束后，由盤點人員在盤點表上簽字，對于賬實不符的情況，應(yīng)查明原因，并編寫盤點報告向董事長和總經(jīng)理匯報。
3、發(fā)生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。
第七章費用報銷制度
第三十四條、業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定：
1、各部門因工作需要接待客戶時，應(yīng)事先電話請示總經(jīng)理批準，并在業(yè)務(wù)招待費報銷前補填申請并提交總經(jīng)理審批。
2、符合下列條件之一的，由部門負責(zé)人以上管理人員提出接待申請：
﹙1﹚公司經(jīng)營業(yè)務(wù)中的重要客人；
﹙2﹚公司上級主管部門的相關(guān)負責(zé)人；
﹙3﹚其他經(jīng)董事長或總經(jīng)理認可的外部合作單位關(guān)系人員。
3、嚴格業(yè)務(wù)招待費事前審批制度，確保一次一報，一次一單。
4、業(yè)務(wù)招待費的報銷，應(yīng)嚴格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單，并附合法票據(jù)由按照財務(wù)審批制度規(guī)定簽字后予以報銷。
5、業(yè)務(wù)招待費的處理，按照“誰的客戶誰承擔(dān)費用”的原則計入各部門成本進行績效考核。
第三十五條、通訊費補貼規(guī)定：
1、通訊費補貼標準：根據(jù)員工在公司報備的號碼，每月電話費補貼標準為：
2、享受公司通訊費報銷的人員，電話要求24小時開機，經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)月累計關(guān)機3次以上，對當(dāng)月通訊費不予報銷。
3、員工轉(zhuǎn)崗時，通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標準執(zhí)行；員工辭職、調(diào)動離開公司時，從次月停止報銷通訊費。
4、公司報銷的通訊費按照員工所屬部門，計入各部門成本費用并計算績效考核。
第三十六條、交通費報銷規(guī)定：
1、公司各部門配備的業(yè)務(wù)用車輛，公司負擔(dān)車輛的修理、保養(yǎng)、保險、稅費等，車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法，報銷標準為：
2、總經(jīng)理特別指派任務(wù)的油費不計入上述報銷標準，除此以外超過上述標準的油費報銷于次月在車輛使用責(zé)任人的工資中據(jù)實扣除。
3、車輛使用責(zé)任人的確定：
﹙1﹚4S展廳試乘試駕車：4S展廳銷售經(jīng)理；
﹙2﹚售后服務(wù)站施救車：售后服務(wù)站站長；
﹙3﹚行政部公務(wù)用車：行政部部長；
﹙4﹚財務(wù)部公務(wù)用車：財務(wù)部部長；
﹙5﹚其他用車責(zé)任人：由總經(jīng)理指定。
4、公司員工因辦理公司業(yè)務(wù)造成公司車輛損壞的，賠償相應(yīng)損失金額的50%。公司員工因私人事務(wù)造成公司車輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償?shù)目铐椫苯訌漠?dāng)月工資中扣除，金額重大經(jīng)總經(jīng)理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。
5、公司車輛外出由各車輛使用責(zé)任人負責(zé)或指定人員進行登記，車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責(zé)任人自行承擔(dān)。
6、因公外出辦事，本城范圍內(nèi)原則上應(yīng)乘坐公交車，經(jīng)總經(jīng)理同意的可以乘坐出租車；本城范圍外原則上應(yīng)乘坐公共交通工具（乘坐飛機的應(yīng)事前經(jīng)總經(jīng)理或董事長書面同意），禁止自行駕車外出辦事（總經(jīng)理或董事長同意的除外）；事后憑合法票據(jù)據(jù)實報銷。
第三十七條、因公出差費用報銷及補貼規(guī)定：
1、公司各部門員工因公出差，應(yīng)事前書面報備行政部，確定出差時間和地點。
2、出差過程中發(fā)生的交通費用按照本章“交通費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷；
3、出差過程中發(fā)生的住宿費報銷標準為：
4、出差過程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費按照本章“業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷；
5、出差過程中發(fā)生的伙食費，采用定額補貼的方法予以補貼，補貼標準為：
6、公司員工參加SGM指定培訓(xùn)，SGM規(guī)定了食宿標準的，按照SGM標準據(jù)實報銷。
第三十八條、職工活動費報銷規(guī)定：
1、各部門組織職工集體活動，應(yīng)事前書面申請經(jīng)董事長、總經(jīng)理審批簽字后方可執(zhí)行。未事先審批的，一律不予報銷。
2、各部門按照規(guī)定組織職工集體活動后，以合法票據(jù)附簽字后的申請單據(jù)實報銷。
3、經(jīng)董事長、總經(jīng)理簽字同意的職工活動經(jīng)費計入公司福利費用，不計入各部門成本費用績效考核。
第三十九條、傭金支付規(guī)定：
1、公司員工在經(jīng)營業(yè)務(wù)活動中，不得私自向?qū)Ψ剿魅∮袚p公司利益的現(xiàn)金、禮品回扣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的權(quán)利。
2、公司往來單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門報備，未報備者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予當(dāng)月應(yīng)付工資總額50%的罰款。
3、公司需對外支付的貨幣傭金，必須先由經(jīng)辦人填寫申請單，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批簽字后由出納支付，并及時入賬。
4、公司需對外支付的非貨幣傭金，由經(jīng)辦人填寫申請，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批簽字交由財務(wù)部存檔后由財務(wù)部出具統(tǒng)一的非貨幣傭金支付證明。
5、公司員工未違反上述規(guī)定直接截留資金用于支付傭金的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就地免職，公司保留以法律手段追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任的權(quán)利。
6、公司在經(jīng)營活動中支付的傭金，一律納入各部門成本費用并計算績效考核。
第四十條、其他費用報銷規(guī)定：財務(wù)部根據(jù)公司經(jīng)營情況另行提出報銷方案，經(jīng)總經(jīng)理、董事長審批后予以實施。
第八章印鑒管理制度
第四十一條、為規(guī)范財務(wù)印章的管理，加強風(fēng)險防范，保障公司合法權(quán)益，實現(xiàn)印章管理的制度化和規(guī)范化，特制定本制度。
第四十二條、財務(wù)印章指經(jīng)過合法程序刻制的財務(wù)專用章、法人代表章（銀行印鑒）、發(fā)票專用章、刻有公司名稱的收訖、付訖業(yè)務(wù)章、內(nèi)部審核專用章等。
第四十三條、原有印章發(fā)生破損或公司名稱變更等原因需要注銷舊印章并刻制新印章的，由財務(wù)負責(zé)人按刻章程序提出申請，經(jīng)終極權(quán)限人批準后刻章。重新刻制的印章文字字體應(yīng)有異于原印章，以資區(qū)別。
第四十四條、原有印章發(fā)生遺失或被搶、被盜時，應(yīng)采取書面形式向公司董事會報告。同時刊登遺失公告，并于公告聲明生效時財務(wù)管理處依據(jù)上述程序申請財務(wù)印章的刻制、注銷和備案手續(xù)。
第四十五條、財務(wù)印章的使用范圍：
1、財務(wù)印章應(yīng)嚴格按照本制度的規(guī)定，依據(jù)公司經(jīng)營活動的實際需要，經(jīng)過審批權(quán)限人的批準結(jié)果使用，不得濫用財務(wù)印章。
2、財務(wù)印鑒（財務(wù)專用章、法人代表章、財務(wù)負責(zé)人章）用于辦理有關(guān)的銀行業(yè)務(wù)，如：銀行開戶與銷戶、背書銀行票據(jù)、銀行貸款的借據(jù)單、開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等范圍內(nèi)使用。但銀行對賬單、工資發(fā)放清單等確需加蓋財務(wù)專用章的經(jīng)濟事項，應(yīng)通過公司印章使用審批流程，方能使用。
3、發(fā)票專用章用于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要開據(jù)的發(fā)票。
4、財務(wù)專用章用于以收據(jù)收回員工各類的欠款、關(guān)聯(lián)公司往來款等。
5、刻有公司名稱的收訖、付訖章用于各類的收、付款業(yè)務(wù)。
6、內(nèi)部審核專用章用于內(nèi)部審核流程財務(wù)鑒定業(yè)務(wù)。
第四十六條、財務(wù)印章的保管與使用管理規(guī)定：
1、財務(wù)印鑒實行分開保管的原則：法人代表章由董事長指定人員保管，財務(wù)負責(zé)人保管財務(wù)專用章，其余印章的保管人員由財務(wù)負責(zé)人和總經(jīng)理共同授權(quán)。
2、當(dāng)財務(wù)印章保管人員因出差、休假等情況臨時離崗時，應(yīng)填寫《財務(wù)印章保管授權(quán)移交表》由財務(wù)負責(zé)人和總經(jīng)理共同指定臨時印章（含印鑒）保管員，在前一天提前做好臨時性交接工作。
3、財務(wù)印章臨時保管員在保管印章期間與財務(wù)印章保管人員負有同等責(zé)任；財務(wù)印章保管員回到崗位后立即做好交接工作。
4、確因工作需要攜帶財務(wù)印章外出使用的，應(yīng)填寫《財務(wù)印章外出使用申請表》，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核批準后，由部門的兩名人員分別攜帶，監(jiān)督使用。使用完后須及時將印章歸還保管人。印章外帶期間嚴禁使用于審批范圍之外的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，則追究印章外帶使用人的責(zé)任。
5、財務(wù)印鑒的使用必須按照印鑒使用權(quán)限由使用人在《財務(wù)印章保管使用登記表》上登記后方能使用。
6、銀行預(yù)留印鑒至少包括“財務(wù)專用章、法人代表章、出納章”；銀行預(yù)留印鑒卡由財務(wù)負責(zé)人專人保管。
第九章票據(jù)管理制度
第四十七條、為規(guī)范公司單據(jù)管理，防范財務(wù)風(fēng)險，根據(jù)公司經(jīng)營狀況和財務(wù)流程，制定本制度。
第四十八條、本制度所指票據(jù)包括但不限于“各類發(fā)票、收款收據(jù)、收款證明”等。
第四十九條、財務(wù)負責(zé)人為公司票據(jù)管理直接責(zé)任人，負責(zé)登記票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、存根聯(lián)保管工作。
第五十條、收據(jù)的領(lǐng)用：
1、財務(wù)負責(zé)人應(yīng)設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記表，發(fā)放票據(jù)時必須登記領(lǐng)用日期、數(shù)量、起止號碼等，應(yīng)由領(lǐng)用人簽字。
2、出納為收款收據(jù)和收款證明的唯一領(lǐng)用人，負責(zé)領(lǐng)用票據(jù)的管理和開具工作。
3、各主辦會計為各類發(fā)票的領(lǐng)用人，負責(zé)領(lǐng)用發(fā)票的管理和開具工作。
4、票據(jù)領(lǐng)用人在領(lǐng)用新的票據(jù)前，應(yīng)到財務(wù)負責(zé)人處進行原領(lǐng)用票據(jù)的核銷工作，未辦理核銷之前不得領(lǐng)用新的票據(jù)。
第五十一條、票據(jù)的使用：
1、各種票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的要求順序、聯(lián)次開具。
2、各種票據(jù)只能按照規(guī)定的范圍進行使用，不得轉(zhuǎn)借，轉(zhuǎn)讓，跳號，拆本使用，不得開具空白票據(jù)（未明確金額小寫的票據(jù)）。
3、票據(jù)填開錯誤時禁止涂改，一律作廢重開；作廢的單據(jù)必須聯(lián)次齊全完整。
第五十二條、收據(jù)客戶聯(lián)回收規(guī)定：
1、因銷售商品車開具的收款收據(jù)在開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票或增值稅發(fā)票前由財務(wù)部門商品車銷售會計負責(zé)回收，單據(jù)不齊的財務(wù)部門有權(quán)拒絕開具發(fā)票。
2、因維修車輛開具的收款收據(jù)在開具維修發(fā)票前由財務(wù)部門售后會計負責(zé)回收，單據(jù)不齊的財務(wù)部門有權(quán)拒絕開具發(fā)票。
3、因客戶原因遺失單據(jù)的，由客戶本人填寫遺失單據(jù)說明書，主辦會計根據(jù)經(jīng)銷售代表或售后接待、部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人簽字后的單據(jù)遺失說明書辦理財務(wù)手續(xù)。
第十章商品車交車流程
第五十三條、商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程圖：
第五十四條、商品車銷售、交車票據(jù)傳遞流程說明：
1、銷售顧問持規(guī)范的銷售合同和客戶結(jié)算清單到收款出納處辦理交款手續(xù)，收款出納根據(jù)本月的銷售政策審核合同后辦理收款結(jié)算。
2、收款結(jié)算交付定金、首付款、車輛全款時必須由銷售顧問開具四聯(lián)收款收據(jù)（必須在收據(jù)上注明清楚車架號），由收款出納進行審核并確認簽字。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：記賬；第三聯(lián)：收據(jù)，加蓋公司財務(wù)章；第四聯(lián)：收銀，附在客戶結(jié)算清單上）。
3、收款結(jié)算交付評審費、續(xù)保保證金時必須由銷售顧問填寫付款說明（附在客戶結(jié)算清單上）和三聯(lián)收款收據(jù)。（第一聯(lián)：存根；第二聯(lián)：收據(jù)，加蓋公司財務(wù)章，用于退還客戶續(xù)保保證金的依據(jù)；第三聯(lián)：記賬）。
4、客戶結(jié)算清單所有款項結(jié)清后，由銷售顧問開具開票通單，由銷售顧問、收款出納、銷售經(jīng)理、客戶確認并簽字后到財務(wù)部辦理開票手續(xù)。
5、商品車銷售負責(zé)會計審核合同，合同審核無誤且收齊客戶收據(jù)后在交車單的財務(wù)確認欄上加蓋財務(wù)準予放車章并開具發(fā)票。
6、銷售顧問開具發(fā)票后，須將客戶信息卡、客戶身份證復(fù)印件、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件、合格證復(fù)印件、新車檢查記錄表、保養(yǎng)手冊黃聯(lián)、交車檢驗表、交車單復(fù)印件，GMAC車還須車輛登記證復(fù)印件交客服部，交車單原件交財務(wù)部留存（有節(jié)能補貼的，還需提交“客戶與車輛上戶名稱一致的銀行卡卡號和客戶身份證在同一紙上”的復(fù)印件）。
7、銷售顧問到商品車庫房管理員處辦理出庫手續(xù)后到收款出納處辦理車輛放行手續(xù)，收款出納回收完整的“銷售合同、結(jié)算清單、收據(jù)收銀聯(lián)”等單據(jù)后開具車輛放行條。
8、保安根據(jù)車輛放行條放車后回收車輛放行條，匯總后月末將車輛放行條交財務(wù)計算提成。
第五十五條、退定金和多余車款：
1、客戶交納的定金除下列情形外一律不予退還：
﹙1﹚GMAC被拒；
﹙2﹚車展定車；
﹙3﹚訂購車輛缺貨；
﹙4﹚訂購車輛質(zhì)量問題；
﹙5﹚總經(jīng)理書面同意的其他情況。
2、退定金和多余車款時，由銷售顧問填寫請款單，經(jīng)銷售經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理審核簽字予以退款；退款時付款出納必須回收原簽訂的銷售合同和由公司開具的收款收據(jù)。
第十一章維修車輛交車流程
第五十六條、維修車輛票據(jù)傳遞流程圖：
第五十七條、維修車輛票據(jù)傳遞流程說明：
1、售后接待根據(jù)客戶需求填寫車輛預(yù)檢表并按照“SGM車輛、非SGM車輛”的分類分別錄入電腦系統(tǒng)，車輛預(yù)檢表必須經(jīng)客戶簽字認可。
2、 SGM車輛按照SGM通用的規(guī)定進行單據(jù)填開和材料出庫。
3、非SGM車輛由各維修工組根據(jù)前臺接待開具的金蝶結(jié)算單（一式四聯(lián)：存根聯(lián)，財務(wù)聯(lián)，領(lǐng)料聯(lián)，客戶聯(lián)）領(lǐng)料聯(lián)到備件庫房領(lǐng)料出庫。
4、維修工組將車輛維修完畢后統(tǒng)一將鑰匙交至售后前臺接待處，收款出納根據(jù)前臺接待打印的“結(jié)算單”收款（無收款的，按照下列規(guī)定辦理）后開具維修車輛放行條（放行條內(nèi)容必須注明車主姓名和維修結(jié)算單號）。
5、 SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、免費首保、三包索賠、事故現(xiàn)金、事故代賠”：
﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)（結(jié)算單據(jù)包括但不限于“結(jié)算單的財務(wù)聯(lián)、維修工單財務(wù)聯(lián)、維修發(fā)料單財務(wù)聯(lián)”）交與主辦會計核算；
﹙2﹚“免費首保、三包索賠”的結(jié)算單據(jù)由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務(wù)進行核算；“免費首保、三包索賠”方式結(jié)算的單據(jù)須經(jīng)索賠員簽字,否則財務(wù)不予受理。
﹙3﹚“事故代培”方式結(jié)算的結(jié)算單據(jù)必須附有保險公司定損單，由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務(wù)進行核算，否則財務(wù)不予受理。
6、非SGM的結(jié)算單應(yīng)注明結(jié)算方式“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金、事故代賠、應(yīng)收掛賬”：
﹙1﹚“小修、大修、常規(guī)保養(yǎng)、事故現(xiàn)金”由收款出納收款后將結(jié)算單據(jù)交與主辦會計核算；
﹙2﹚“事故代培”方式結(jié)算的結(jié)算單據(jù)必須附有保險公司定損單，由售后前臺統(tǒng)一整理后于每日下班前上交財務(wù)進行核算，否則財務(wù)不予受理。
﹙3﹚零星“應(yīng)收掛賬”方式結(jié)算的單據(jù)，必須按照第四章“財務(wù)審批權(quán)限”的規(guī)定辦理簽字手續(xù)后交由出納開具出門條，未經(jīng)審批的零星“應(yīng)收掛賬”方式的結(jié)算單據(jù)出納有權(quán)拒絕開具出門條。
﹙4﹚對于長期合作單位“應(yīng)收掛賬”方式結(jié)算的單據(jù)，可由服務(wù)站站長提出申請，經(jīng)總經(jīng)理和董事長簽字后的申請表報備財務(wù)部門后，可以不針對每單進行簽字審核，出納可直接開具出門條。
7、服務(wù)站的維修服務(wù)收費原則上按照定價銷售，不予折讓。特殊情況的，由服務(wù)站站長提出申請經(jīng)總經(jīng)理審核（折讓金額超過￥1000.00的須經(jīng)董事長審核）簽字并報備財務(wù)后可允許折讓。未經(jīng)審批私自折讓的，財務(wù)部門除向直接責(zé)任人追收折讓金額外再對直接責(zé)任人處以違紀金額兩倍的罰款，維修站站長處以￥100元/次的罰款。
8、收款出納結(jié)算手續(xù)辦理完畢后開具車輛放行條給車主，保安人員回收放行條后放行維修車輛，保安人員回收的車輛放行條匯總后月末上交財務(wù)計算提成。
9、預(yù)收維修款的由收款出納開具三聯(lián)收款收據(jù)，客戶聯(lián)交客戶，記賬聯(lián)交會計核算，待維修結(jié)算時差額多退少補并收回客戶聯(lián)。
第十二章招標管理制度
第五十八條、為規(guī)范公司物料采購和服務(wù)外包，降低成本費用，遵循“公開、公平、公正”的市場原則制定本制度。
第五十九條、適用范圍：
1、工程修建項目；
2、全年累計采購金額超過壹萬元的項目；
3、全年累計支付服務(wù)費用超過五千元的項目；
4、其他總經(jīng)理或董事長認為應(yīng)該招標的項目。
第六十條、招標方式和權(quán)限：
1、由各使用部門負責(zé)人書面提出采購計劃及外包服務(wù)計劃（計劃中明確各項目要求）；
2、由采購專員或行政部負責(zé)組織競標單位及相關(guān)資料報送使用部門、財務(wù)部、總經(jīng)辦、董事辦；
3、由采購專員或行政部負責(zé)人、使用部門負責(zé)人、財務(wù)部負責(zé)人、總經(jīng)理負責(zé)選擇中標單位書面上報董事長批準；
4、經(jīng)董事長批準的中標單位必須和公司簽訂書面合作合同（需中標單位交納保證金的應(yīng)到財務(wù)部門交納保證金）報備財務(wù)部門，財務(wù)部門根據(jù)合同規(guī)定條款安排付款。
第十三章附則
第六十一條、公司及所屬各單位的財務(wù)管理工作要嚴格按照本辦法執(zhí)行，若有違反，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司有權(quán)追究和查處相關(guān)負責(zé)部門負責(zé)人和直接責(zé)任人的違規(guī)責(zé)任。
第六十二條、本辦法由總經(jīng)理負責(zé)解釋。根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展情況，財務(wù)部可提出本辦法的修訂草案，報經(jīng)公司總經(jīng)理、董事長批準后可修訂本辦法。
第六十三條、本辦法自發(fā)布之日起實施。
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1.設(shè)置足夠數(shù)量的續(xù)保專員
由于外部競爭激烈，建議無論4S店的基盤客戶多少，在續(xù)保方面均需主動、提前、多次反復(fù)跟蹤客戶，而只有安排專人負責(zé)續(xù)保才能做到這一點。
2.明確續(xù)保業(yè)務(wù)的原則
讓利靈活原則：根據(jù)每個客戶的'具體情況，按照“不讓利→部分讓利→全額讓利→全額讓利+禮品”的步驟進行商談。
保費的最大化原則：續(xù)保的所有策略，都是為了確保保費金額最大化。
續(xù)保激勵政策合理化：要注重激勵的全面性，靈活激勵等等。
3.合理利用保險公司的政策支持，與保險公司緊密合作，推行多方位的客戶服務(wù)政策。
4.落實續(xù)保業(yè)務(wù)日常管理
續(xù)保常規(guī)工作的要點；N-2月、N月短信通知，做好與客戶的充分溝通與說服。
續(xù)保的管理報表：客戶回訪日跟蹤表。對于4S店，及時記錄戰(zhàn)敗原因，月底提供戰(zhàn)敗分析，有利于及時和保險公司溝通，對市場做出快速反應(yīng)。
5.注重續(xù)保客戶長期發(fā)展的基礎(chǔ)工作
續(xù)保業(yè)務(wù)是一項長期工作，是一個“系統(tǒng)工程”，為了次年續(xù)保業(yè)務(wù)的順利開展，還需要注意落實幾項重要的基礎(chǔ)工作。
（1）新車保險銷售，提升新車投保率。
（2）承保檔案保存完整。
（3）本店理賠服務(wù)口碑宣傳。
（4）有效維護保有客戶，為客戶提供代辦車五工作并且經(jīng)常組織客戶活動，為續(xù)保業(yè)務(wù)奠定良好的基礎(chǔ)。
“預(yù)則立、不預(yù)則廢”。任何工作，我們都需要有計劃，有方法，讓我們共同努力提高服務(wù)水平，提升斯柯達客戶的滿意度。
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1、車間調(diào)度管理就是以維修作業(yè)的《派工單》為依據(jù)，合理組織企業(yè)的日常生產(chǎn)活動，定期檢查維修作業(yè)的完成情況，及時而有效地調(diào)整和處理維修過程中的異常情況，保證全面完成維修任務(wù)。
2、每日上班前，車間主管應(yīng)檢查維修準備情況，包含班組人員到位情況、設(shè)備工具準備情況、配件供應(yīng)或修復(fù)待裝情況等，督促和協(xié)助有關(guān)部門、班組按時作好各項準備工作。
3、根據(jù)當(dāng)日的《派工單》及時、合理、均衡地安排班組進行維修作業(yè)。員工必須絕對服從調(diào)度指令。如班組或員工對調(diào)度指令有意見，必須先執(zhí)行，下班后再明確提出各自的意見，必要時向部門經(jīng)理報告。
4、上班期間，車間主管要在車間內(nèi)進行周期性巡視，檢查各個作業(yè)工位的工作情況。如果發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時協(xié)調(diào)和處理。一般情況下，每小時巡查1次，每次不少于20分鐘。
5、車間主管要根據(jù)維修需要，合理組織和調(diào)劑維修作業(yè)安排，以保證各工位之間的'有效配合。當(dāng)班組作業(yè)完成時，應(yīng)及時通知技術(shù)檢驗員迅速到工位檢驗。
6、車間主管要經(jīng)常與配件部門聯(lián)系，了解配件供應(yīng)情況，督促配件部門及時把配件供應(yīng)到車間班組。
7、出現(xiàn)維修增多項目情況時，車間主管應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)部門，以便與客戶取得聯(lián)系。在接到業(yè)務(wù)部門的增項處理意見后，應(yīng)及時通知班組進行增項作業(yè)。
8、車間主管要檢查督促維修班組和一線員工合理使用和維護設(shè)備，禁止設(shè)備帶病運行。一方面要檢查、督促操作者按章操作，另一方面要檢查、督促設(shè)備工具的日常維護、保養(yǎng)和維修。
9、車間主管要認真做好維修作業(yè)的調(diào)度記錄、維修情況的統(tǒng)計和分析，以及總結(jié)維修過程中的問題與經(jīng)驗。
10、車間主管要負責(zé)維修區(qū)域內(nèi)的文明環(huán)境建設(shè)，應(yīng)經(jīng)常引導(dǎo)教育員工文明施工，愛護環(huán)境、愛護設(shè)備、愛護車輛，遵守安全生產(chǎn)規(guī)定，保持車間整潔衛(wèi)生。
11、車間主管要組織好維修工作調(diào)度會，對維修過程中的突出問題或典型情況，要及時告訴員工，以引起大家的廣泛重視；對表現(xiàn)優(yōu)良的員工，要及時予以表揚，以樹立榜樣，鼓勵員工積極向上。
12、車間主管在維修工作調(diào)度會前應(yīng)做好準備工作，發(fā)言應(yīng)簡明扼要，有啟發(fā)性和號召力。
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一、展廳車輛管理：
1.銷售顧問應(yīng)每天使自己在展廳管轄區(qū)域內(nèi)的展示車輛保持內(nèi)外整潔、無劃痕，打開發(fā)動機蓋、后背箱、車門后不能看到灰塵、污漬、手印等影響車輛美觀的痕跡。
2.在展車前放置車輛說明標志牌，前車牌處粘貼車型牌，后車牌處粘貼公司名稱牌。
3.要去掉車內(nèi)座椅上的塑料套、警告標志，地板上要有腳墊，SAILSRV車放倒的后排座要在顧客走后恢復(fù)原狀(前臺負責(zé))，車輛座椅按照公司要求位置放置。
4.車輛擺放時，車輪徽標應(yīng)統(tǒng)一平行于地面，車內(nèi)外后視鏡應(yīng)調(diào)整到合適的位置，展車應(yīng)經(jīng)常更換位置，穿插不同的顏色。
5.展車輪胎必須噴上表板蠟，從任何角度都不能看到灰塵。
6.展示車輛要及時充電加油，不能出現(xiàn)無油無電現(xiàn)象。
7.發(fā)現(xiàn)故障的車輛要立即退出展廳報修。
8.展廳內(nèi)一律不得點火試車，若客人強烈要求時，銷售顧問應(yīng)給予婉拒。
9.展車內(nèi)不準吸煙，若客人吸煙，銷售顧問應(yīng)有禮貌地提醒制止。
10.展廳內(nèi)配備的`試音碟片(CD、VCD、DVD)由管理該車的銷售顧問保管，不得遺失，不得私自送給客戶。
11.展車要保持流動性，原則上車輛展示不得超過一個月，以保證展車內(nèi)部的整潔及可售性。
12.展示車輛的點煙器、鑰匙、保養(yǎng)手冊、隨車腳墊等物品必須專人保管，節(jié)假日進行交接，不得遺失，否則由責(zé)任人出資彌補。
13.當(dāng)其他區(qū)域的銷售顧問出差或調(diào)休時，在公司的銷售顧問有責(zé)任、有義務(wù)清潔非自己管轄區(qū)域的展示車輛。
14.銷售經(jīng)理每天上午09：30和下午14：30檢查展示車輛，如發(fā)現(xiàn)展車未達到以上標準，對管轄該區(qū)域的銷售顧問罰款30元現(xiàn)金，如果該區(qū)域內(nèi)車輛是由兩個或兩個以上的銷售顧問托管，罰款金額均攤。
二、日常工作
1.上班穿著工裝，并保持工裝整潔，掛工作牌，儀容、儀表符合公司《員工禮儀守則》和公司關(guān)于著裝的規(guī)定。上班時間未按公司規(guī)定著裝者，處30元罰款。
2.當(dāng)客戶接待通知某銷售顧問出來接待顧客，一分鐘內(nèi)出來接待顧客或委托他人接待顧客。
3.接待顧客時必須面帶微笑，目視顧客歡迎光臨或問好，顧客就座后及時為顧客倒上茶水，接待顧客時禁止把手插在衣內(nèi)。
4.出現(xiàn)問題耐心向顧客解釋，在展廳禁止與客戶大聲爭執(zhí)。
5.禁止讓外人查看顧客信息、定單表、庫存表、CALL-OFF表、收車通知等內(nèi)部資料。
6.保持展廳和辦公室的整潔
4s店展廳規(guī)章制度百科。
7.遵守公司關(guān)于電話的使用規(guī)定，電話鈴響三聲內(nèi)必須接起，并使用公司規(guī)定的規(guī)范用語。
8.交車時要陪客戶試車，試車時給客戶詳細講解車輛使用知識及車輛注意事項。
9.交車把客戶介紹給售后服務(wù)的業(yè)務(wù)接待人員，工作繁忙時將售后服務(wù)業(yè)務(wù)接待人員的名片交給客戶，請客戶出現(xiàn)問題時及時與售后業(yè)務(wù)接待聯(lián)系，以方便客戶維修。
10.交完車后，當(dāng)天將發(fā)票提貨聯(lián)、車輛檢驗表和車輛保養(yǎng)手冊副聯(lián)交給庫存管理員，將客戶信息交給銷售業(yè)務(wù)助理。
11.服從部門經(jīng)理和主管的工作協(xié)調(diào)安排。
4s店管理制度 20
一、該升降器主要是用來吊裝發(fā)動機等，適用吊裝物品的重量為0.5―2.0噸。
二、吊裝重物前應(yīng)檢查各部分連接處是否良好，升、降動作是否正常，否則禁止使用。
三、根據(jù)吊裝重物的`大小、重量，交四支支撐腿調(diào)整到合理位置，并堅固四支支撐腿的緊固緊釘。
四、根據(jù)吊裝重物的重量，合理選擇吊重檔位。(0.5T;0.75T;1.5T;2T)，嚴禁起吊超過該檔位承重的重物。
五、吊裝的物體要捆牢，要四平八穩(wěn)。
六、吊裝物體時，升降動作要慢，不得大起大落。
七、吊裝過程中要移動機械，必須有人扶住吊裝物品，不能在斜面上移動該機械，移動時要慢、要穩(wěn)。
八、不能長時間將重物吊在升降機上，最長不和超過半小時。
4s店管理制度 21
一、前臺正常上班時間為：早上8：20---中午12：00，下午13：00---18：00
二、前臺早上8：30準時召開早會（需打領(lǐng)帶，帶工牌），前臺服務(wù)顧問匯報當(dāng)天預(yù)約客戶情況，當(dāng)天工作安排。早會結(jié)束進行前臺衛(wèi)生清潔、接車前的準備工作。
三、休息必須嚴格按照值班表休息，如需調(diào)休，填寫調(diào)休單，填好工作代理人，部門經(jīng)理簽名。
四、接電話禮儀和交車禮儀：
1、服務(wù)顧問必須統(tǒng)一說：您好，XXXX前臺，請問有什么可以幫到您！
2、客戶離店統(tǒng)一說：先生，歡迎您預(yù)約下一次的定期保養(yǎng)，請慢走！
3、服務(wù)顧問3日DC回訪
五、主動預(yù)約客戶--準備客戶信息（維修檔案，客戶資料等）—聯(lián)系客戶—接受預(yù)約—告知客戶服務(wù)項目和時間、價格等服務(wù)信息--確認預(yù)約—登記預(yù)約信息（客戶預(yù)約登記表）致歉并結(jié)束通話預(yù)約結(jié)束更新預(yù)約排班表—后續(xù)跟蹤通知業(yè)務(wù)部門做預(yù)約進站的準備。
六、前臺形象：
1、前臺不能亂放，亂扔資料文件夾等，保持前臺的整潔和形象。發(fā)現(xiàn)一次出發(fā)20元。
2、服務(wù)顧問不得隨意離開前臺，特殊情況得請示部門經(jīng)理
七、前臺服務(wù)顧問站崗管理：
1、每天輪流站崗，做好1分鐘響應(yīng)客戶。
2、維修接待區(qū)必須妥善安排停車位置，不得有車輛堵在門口或通道上，如發(fā)現(xiàn)罰款20元。
八、前臺服務(wù)顧問每天做好當(dāng)天的維修單整理并確保現(xiàn)金都交財務(wù)，下班之前關(guān)閉空調(diào)、電腦和大門。
九、售后部員工要配合其它部門工作，服從公司領(lǐng)導(dǎo)的.安排，不得與其它部門鬧矛盾，頂撞領(lǐng)導(dǎo)，做到團結(jié)友愛，互相幫助。
當(dāng)天值班人員應(yīng)注意的事項：
當(dāng)天值班人員負責(zé)前臺的衛(wèi)生（地板，煙灰缸，茶水等）
接車夾上的接車資料等應(yīng)及時補充，客戶看過的資料不能亂放，統(tǒng)一放回資料夾。
客戶到店后及時給客戶倒第一杯水，客戶走后及時調(diào)整好座椅位置和衛(wèi)生
前臺燈光根據(jù)具體情況及時開和關(guān)。
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