工程項目的自查報告

時間：2024-11-14 13:27:23 報告我要投稿

工程項目的自查報告

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工程項目的自查報告

工程項目的自查報告1

　　依據(jù)xxx文件精神，我項目部對文件中專項治理重點提出的具體內(nèi)容逐條目地進行了對照檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果情況報告如下。

　　一、自查自糾工作基本情況

　　由于我項目屬于《通知》中的“施工項目”，現(xiàn)針對施工項目專項治理重點內(nèi)容作出匯報：

　　1、分包制度建設(shè)方面

　　項目部實施的工程分包均是在xxx文件精神的指導(dǎo)下進行的。從前期分包策劃、分包立項、分包商資格審查、分包商的選擇、合同簽訂到合同生效后的分包合同管理、履約、計量、結(jié)算等工作內(nèi)容均按公司規(guī)定的分包管理辦法執(zhí)行。

　　2、工程分包招標方面

　　在進行分包商的選擇前對其企業(yè)資質(zhì)情況進行嚴格審查，確定其是否為公司的合格分包商；對其施工管理方式、作業(yè)人員技能等情況進行綜合考察，判斷其是否有能力承包該工程。分包采用公開招標方式，擇優(yōu)確定本工程的分包商。評標過程公平、公正、公開、透明，不存在規(guī)避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、定標不嚴等問題。

　　關(guān)于工程項目招標和分包專項治理的自查報告

　　3、分包合同簽訂方面

　　根據(jù)審批權(quán)限，由經(jīng)理部或項目部與分包商簽訂分包合同，并進行合同備案。分包合同采用公司統(tǒng)一勞務(wù)分包合同格式，并結(jié)合項目部實際情況對部門條款進行細化或調(diào)整。分包合同內(nèi)容對施工內(nèi)容、費用構(gòu)成、施工單價及總價、工期要求、計量支付方式等內(nèi)容做了具體規(guī)定并在合同后附雙方簽字確認的工程量清單。所有分包商資質(zhì)情況均可滿足施工需求，不存在分包給個人及無相應(yīng)資質(zhì)的單位等問題。

　　4、分包項目履約管理方面

　　在進行工程分包以后，項目部對分包商實施了有效的管控，禁止其將其所承包的勞務(wù)作業(yè)再次分包、轉(zhuǎn)包，確保了履約質(zhì)量。項目部定期上報“分包隊伍管理評價表”和“分包商業(yè)績考核表”，對分包商履約行為實施動態(tài)管理。在分包實施過程中，對分包商現(xiàn)場作業(yè)安全、質(zhì)量、進度等方面進行管控。自簽訂分包合同至今，未發(fā)生分包商偷工減料、弄虛作假及因分包商拖欠農(nóng)民工工資造成上訪等會影響社會穩(wěn)定等不良現(xiàn)象。分包商安全措施均是在項目部的指導(dǎo)控制下進行的，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時排除，安全措施到位，保障得力。

　　5、分包結(jié)算方面

　　在分包合同履約過程中，項目部始終堅持“先結(jié)算、后支付”的原則，杜絕超結(jié)、超付現(xiàn)象，每筆結(jié)算都按公司要

　　關(guān)于工程項目招標和分包專項治理的'自查報告

　　求扣除合計10%的質(zhì)保金、履約保證金、農(nóng)民工工資保證金。定期向經(jīng)理部工管部上報當(dāng)期分包臺帳。每期結(jié)算手續(xù)都是嚴格按照公司要求進行審批、結(jié)算、支付的。對于已退場的分包隊伍及時進行了竣工清算，消除了法律隱患。

　　6、財務(wù)資金管理使用方面

　　財務(wù)資金使用制度健全，備用金管理、資金使用審批程序規(guī)范。在資金日常管理過程中，避免出現(xiàn)使用大額現(xiàn)金支付的情況，盡可能地通過銀行轉(zhuǎn)賬的形式支付，雖然偶爾出現(xiàn)支付滯后的情況，但可確保資金使用安全；不存在亂借款、亂設(shè)銀行賬戶以及存在利用假合同、假結(jié)算套取資金等問題；項目部日常報銷和資金支付采用聯(lián)簽制度，多層審核，保證資金使用安全。

　　7、質(zhì)量安全生產(chǎn)方面

　　項目部成立之初就成立了項目安全生產(chǎn)管理委員會，主持領(lǐng)導(dǎo)項目部安全生產(chǎn)管理工作。我項目自xxx年xx月份開工以來，安全管理工作落實到位，安全隱患及時排除，未發(fā)生重大安全事故。

　　8、施工企業(yè)是否存在出借資質(zhì)問題

　　我項目部始終堅持經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)，各項工作均在經(jīng)理部的統(tǒng)一管理下進行，未發(fā)生出借企業(yè)資質(zhì)問題。

　　二、存在的主要問題

　　在本次對照xxxx文件中專項治理重點提出的具體內(nèi)容

　　關(guān)于工程項目招標和分包專項治理的自查報告

　　進行的自糾自查工作中，存在的主要問題是某些工作在落實過程中不注意保存書面資料，存在資料缺失現(xiàn)象。

　　三、整改方案

　　針對此次自查自糾工作中發(fā)現(xiàn)的部分資料缺失的問題，項目部將立即組織工作人員查補相關(guān)缺失資料，在以后的工作中要提高注意保存書面資料的意識，以備上級部門審查和預(yù)防因原始資料缺失出現(xiàn)的責(zé)任不清的現(xiàn)象。

工程項目的自查報告2

　　一、計劃執(zhí)行情況

　　1、項目實施的內(nèi)容與批復(fù)的可行性研究報告和初步設(shè)計的內(nèi)容做對比，變更部分需說明原因。

　　2、項目審批和報建手續(xù)辦理情況，包括建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的。辦理情況，田間工程用地的落實情況，具體開工時間與批復(fù)的建設(shè)期存在的差距等。

　　二、資金使用和管理情況

　　1、財務(wù)管理制度及人員情況，包括會計核算執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理各項規(guī)定的情況，按規(guī)定設(shè)置獨立財務(wù)管理機構(gòu)或指定專人負責(zé)建設(shè)項目財務(wù)工作的'情況，會計資料整理、歸檔的情況。

　　2、資金情況，包括資金來源和到位情況。

　　3、會計賬簿及記賬憑證情況，包括按基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定和會計制度的要求具體執(zhí)行情況。

　　4、會計報表情況，包括報表種類、格式、編制的情況，內(nèi)容的真實性、完整性、準確性和及時性等情況。

　　5、財務(wù)支出情況，包括執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、制度和建設(shè)資金管理規(guī)定的情況，執(zhí)行概預(yù)算管理規(guī)定的情況，按照合同支付工程款的情況，按規(guī)定使用管理費、熱門思想?yún)R報提留質(zhì)量保證金的情況，待攤投資和往來賬目的情況等。

　　6、工程價款支付情況，包括項目建設(shè)單位工程價款結(jié)算方式，結(jié)算手續(xù)完備程度，支付審批程序的規(guī)范性，支付金額的真實性，核算內(nèi)容的正確性和合規(guī)性，建設(shè)期間利息收入的情況，工程投資完成情況等。

　　7、基建收入及工程結(jié)余資金情況。

　　8、項目竣工財務(wù)決算情況。

　　9、投資控制情況，包括投資控制措施的有效性，投資完成及其真實性，超標準和計劃外工程情況，地方配套和自籌資金落實情況，其他費用使用和管理情況，概算執(zhí)行情況等。

　　三、建設(shè)任務(wù)完成情況

　　1、項目實施情況，包括項目現(xiàn)場具體情況和項目建設(shè)進度。

　　2、工程質(zhì)量情況，包括制定質(zhì)量保證措施的情況，現(xiàn)場施工進行情況，工程監(jiān)理制定《監(jiān)理大綱》和按《監(jiān)理大綱》執(zhí)行的情況，工程質(zhì)量檢查情況和事故處理情況，工程質(zhì)量評價情況等。

　　四、項目管理情況

　　1、項目管理制度情況，包括項目單位管理機構(gòu)和制度的完備情況。

　　2、項目現(xiàn)場情況，包括土建工程（含水工工程）現(xiàn)場、田間工程現(xiàn)場情況，儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、使用運行、管理和規(guī)章制度制訂情況，項目運行管理制度制訂、執(zhí)行情況等。

　　3、排行招標采購情況，按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》的要求和批復(fù)的招標方案進行的招標情況。

　　4、合同管理情況，包括合同簽訂情況和合同執(zhí)行情況。

工程項目的自查報告3

　　按照按照國家、省市《關(guān)于全面改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件項目實施中預(yù)防和制止拖欠農(nóng)民工工資的緊急通知》的'要求，我校組織相關(guān)人員對學(xué)校改薄工程項目進行了全面徹底的排查，現(xiàn)將排查情況匯報如下：

　　一、學(xué)校基本情況

　　我校屬于農(nóng)村初級中學(xué)，現(xiàn)有在職教職工57人，其中專任教師53人，退休人員34人，現(xiàn)有教學(xué)班13個，在校學(xué)生586人，學(xué)校占地面積38450平方米，義務(wù)教育改薄工程項目1個。

　　二、改薄工程項目基本情況

　　項目名稱：邊院鎮(zhèn)過村初級中學(xué)綜合樓、餐廳；建設(shè)單位：肥城市邊院鎮(zhèn)人民政府；建設(shè)位置：邊院鎮(zhèn)過村初級中學(xué)院內(nèi)；主要技術(shù)指標：建筑面積：6816平方米，建筑層數(shù)：綜合樓3層、餐廳2層。該項目于20xx年立項，20xx年招標，20xx年開工建設(shè)，預(yù)計20xx年竣工。

　　三、改薄工程項目排查情況

　　邊院鎮(zhèn)過村初級中學(xué)綜合樓、餐廳改薄項目于20xx年立項進行了規(guī)劃設(shè)計，按照相關(guān)規(guī)定于20xx年1月17日---20xx年1月24日進行了公示，按照法定程序進行了公開招標，四川中洞建筑有限公司中標，20xx年12月開工建設(shè)，現(xiàn)工程正在建設(shè)之中。該項目工程招投標程序合法、監(jiān)理人員緊盯緊靠，按照工程施工要求嚴把工程建設(shè)質(zhì)量，工程建設(shè)有條不紊的進行，施工農(nóng)民工工資一天一結(jié)，不存在拖欠農(nóng)民工工資的問題。

　　在今后建設(shè)過程中，我們將一如既往的抓好工程建設(shè)質(zhì)量，督促工程建設(shè)進度，敦促乙方當(dāng)日結(jié)清施工農(nóng)民工工資，不出現(xiàn)任何問題，確保改薄工程如期竣工，改善辦學(xué)條件，提升辦學(xué)水平，為實現(xiàn)我市教育高位均衡發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

　　邊院鎮(zhèn)過村中學(xué)

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